blackcyc:业务情景 按库存 (MTS) 生产

制造
按库存生产 - 离散行业
此业务情景按库存 (MTS) 生产描述了一种业务流程，该业务流程适用于与销售订单无关 的以批量为导向的生产型公司。该生产由生产计划（计划独立需求）触发。此业务情景包括 使用生产版本、备料、货物移动（发货和收货）以及确认生产订单完成的子装配和成品备件 的二级生产。此外，此业务情景也提供了主要成本对象控制的功能（例如，初期成本核算 和期末结算）。
按库存生产 – 流程行业
该业务情景提供面向批量流程制造的集成平台。它支持以下制造业中的流程：化学、制药 、食品及饮料业，以及批次导向的电子工业。从销售和运作计划流程可得到物料需求计划 (MRP) 中所用的独立需求。计划订单被转换为制造执行的流程订单。对车间的物料供应与 重复制造（在订单确认的同时利用拉式清单和自动发货和收货）遵循相似的流程。开票时， 在获利能力中识别订单录入和销售成本的同时，客户订单减少计划独立需求。
按订单生产（不含变式配置）
此业务情景描述了对客户的标准销售流程（按订单生产）的完整处理顺序。该业务流程包 含了从客户报价到收到付款后客户帐户的清算的所有步骤。该流程可通过执行可选步骤 进行功能增强，如：序列号管理、转包、 生产中的 QM、 信用管理和工厂 — 公司结算。
重复制造
通常在生产流程符合下列标准时使用重复制造： 在较长期间生产相同或类似的产品。 所生产的产品不在单独定义的批中制造。（相反，在某特定期间，按零件期间的特定比率 生产总数量。） 在生产中，生产的产品始终遵循相同的机器加工顺序和工作中心处理顺序。 工艺路线倾向于简单且变化不多。
PP 转包（外部处理)
在制造过程中，当将生产的“计划订单”转换为“生产订单”时，系统会检查是否存在任何需 要外部处理的工艺路线/工作中心工序。外部处理是一些工序或子工序，当您有一些可以 单独处理的生产步骤时，由供应商在您公司之外执行这些生产步骤。此类型的处理对转包 致关重要。如果公司遇到生产能力瓶颈，此过程还可为公司提供内部处理的可行备选方案 。
返工处理（库存制造物料)
该过程集中处理通过附加返工产品订单进行原始物料（包括产品的收货）的产品执行之后 的返工活动和物料过帐。在实际业务中，已生产物料的发货过帐到库存后才能看到。在该 过程中，有几种可能： 在此业务情景中，创建新的生产订单时，使用要返工的物料作为输入和输出，实现库存制 造物料的返工过程。成本集中到新的生产订单，并作为生产成本差异结算到成本控制中。 输入部件和产品具有相同的物料编号。
采购
转包
MM 转包流程涉及发送原部件到供应商用于特定制造流程和接收增值产成品返回到库存。 转包采购申请通过物料需求计划 (MRP) 流程生成，也可以由请求员手动生成。采购员验证 采购申请的准确性，然后将它转换成采购订单。采购订单在签发给供应商之前，应根据预 定义参数进行审批。 发出部件的消耗根据增值产成物料的收货进行记录。供应商为所提供的服务开出发票，其 在惯用付款周期内支付。
销售
带装运通知的第三方
在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。相反，公司将订单交给第三方供应 商，由它直接将货物发给客户，并将帐单给公司。标准采购订单自动为由第三方供应商将 提交的物料创建采购申请。 在这个业务情景中，供应商发送装运通知。之后，过帐统计收货。供应商的收入发票更新 开票数量，因此仅在输入供应商发票之后才有可能创建客户开票凭证。
销售订单处理：自库存销售
此业务情景描述了对客户的标准销售流程（自库存销售）的完整处理顺序。此业务流程包 含从创建订单到收到付款后清算客户帐户的所有步骤。该流程从创建客户的标准销售订 单开始。由于客户和物料的不同，在输入订单时也会出现不同的情况，例如，客户/物料定 价、插入可应用的折扣、检查物料的可用性，以及检查客户的信用记录。这是为了检查在 要求的存储地点是否有足够的物料。如果不是这种情况，则出现库存移动。然后，将生成 拣配单，以便仓库管理员用于分段运输将装运给客户的产品。提货后，必须在系统中登记 实际装运数量，确保销售订单与交货凭证之间不存在差额。也需要记录可能的差异来保证 正确的过账。拣配后，仓库管理员将在系统中删除库存。这意味着给客户的实际装运数量 已记录。最后，记录销售货物的成本。删除库存后，可以为交货开发票，销售的货物的收入 和成本一起记录在管理会计核算中。此步骤表示销售与分销中的业务事务结束。
免费交货
此业务情景描述了免费给客户提供货物的流程。创建一种与开票无关的独特的销售订单 类别。根据货物的可用性对订单进行确认。然后创建交货；货物随后被拣配、确认并交货 给客户。
退货和投诉
该业务情景描述销售订单退货处理。该过程开始于参考货物原始发票的退货销售订单。已 打印 RMA 凭证，且将其转发到客户，以便将其附加到收到的货物。货物已运回，并已参考 RMA 创建了退货交货，同时，物料接收到退货库存中。退货存储地点设置为 MRP 无关。检 查货物，然后选择退货到库存或报废。从开票运行中创建贷项凭证，并将其过帐到客户帐 户。
潜在客户销售订单处理
在本业务情景中，您无需先查看客户的信息即可处理销售订单凭证。当您的销售订单处理 者需要在不查看客户帐号的情况下研究一份订单时，则可以使用虚拟客户。销售订单可以 保存，但一直到将一个有效的客户帐号输入到销售订单时该销售订单才算完整。此功能对 于那些接收电话订单的公司特别有用。
购入项目销售
在此业务情景中，客户订购了当前没有库存的物料。因此，该物料要从外部供应商那里购 买。
借项凭证处理
借项凭证处理用于在确定由于定价或营业税税率错误而导致向客户收取较低的价格后， 借记客户帐户。之后系统便会创建一份带有要借记金额的发票增加申请，并将该申请放在 开票冻结上等待检查。申请必须经过审批才能进行开票相关操作并显示在开票到期清单 上。定期开票处理会创建一份将发送至客户的借项凭证，并过帐会计凭证.
外贸出口处理
随着市场不断全球化以及业务结构的日益复杂，准确处理外贸业务的需求日趋重要。SAP 的外贸/海关应用程序 (FT) 为您在当今快节奏市场中有效竞争所需的工具。此工具设计用 于帮助您满足快速变化的外贸业务需求。此业务情景描述了一些步骤，这些步骤涉及接收 报关表，以及记录系统如何执行不完全检查，以确保系统中包含所有必要信息。
客户寄售处理
此业务情景描述寄售过程中如何处理成品和交易货物，例如，在客户将装运到客户的货物 出售给第三方之前，这些货物仍由该公司所有。通常存储于客户商店或仓库的物料在分配 至相应客户的库存（寄售库存）中过帐。这将允许随时查看客户当前库存。
撤消批次
在此业务情景中，识别缺陷批次，并且必须从已收到该批次的客户和潜在客户处撤销该缺 陷批次。执行某程序以识别所有收到缺陷批次的客户。用户然后选择相应联系人的地址， 系统将打印发送给每个客户的标准信函，通知他们要收回产品。每个客户的后续活动都存 储在系统之中。如有必要，还要输入并记录退货交货。要确保您联系了所有受到缺陷批次 影响的客户，则必须确定后续批次是否受到了该缺陷批次的影响。为此，可以使用标准系 统功能 "batch where-used list"，在标准 SAP ERP 文档中对此功能进行了详细描述。本业务 情景将从产成品或批发产品中撤销批次。因此，您可以轻松地识别接收这些产品的所有客 户。供应商可能报告您在生产中使用的原材料、半成品、贸易物料或其他物料没有达到质 量标准。在这种情况下，您必须确定使用这些缺陷批次所生产的成品或贸易物料。
含客户预付款的销售订单处理
在业务中，尤其是在按订单生产的环境中，客户往往需要在交货前支付一些定金。此流程 用于创建预付款的请求、记录预付款的接收、创建扣减接收预付款后的最终发票和发票的 最终应收金额。此流程使用开票计划功能。这种集成处理允许在销售和财务事务之间维护 正确的凭证流。
结算操作 SD
此业务情景描述了销售和分销中定期活动的汇总，例如日末活动。
贷项凭证处理
贷项凭证处理用于您确认由于价格或销售税率的错误导致多收了客户的款项后，将贷记 到客户的帐户。之后会创建要贷的金额的发票更正请求，并放在开票冻结中以供审查。然 后，申请必须经过审批才能进行开票相关操作并显示在开票到期清单上。定期开票处理会 创建一份发送至客户的贷项凭证，并过帐会计核算凭证。
服务
含固定价格开票的现场咨询
此业务情景适用于带有固定价格开票的现场咨询安排。销售订单是该流程的焦点，因为它 不仅使客户的要求正式化，而且还汇总了劳动力和差旅的成本，充当了固定价格开票的基 础。此业务情景一般适用于短期间的咨询安排，在此咨询安排中没有必要实施详细的工作 计划和执行。
内部维护
该业务情景处理由员工处理的某台设备的内部维修。
含基于时间和物料开票的服务
在记录客户服务的报价请求 (RFQ) 时，系统会创建一个通知以对所需工作进行记录和分 类。通过一个可选的活动，该服务负责人员再次提醒客户完成准备报价所需的信息。 根据服务提供商所提供的服务组合创建报价。它包括一系列的服务产品。提供给客户的报 价服务价格依时间和物料而定。谈判过程会影响最终的价格。最终提供信息的报价将会发 送给客户来批准。 如果报价被拒绝，则需要在销售凭证中选择一个拒绝的理由来取消该报价，这样，该过程 将结束。如果客户接受报价，将会创建一个销售订单，并自动创建一个服务订单。该服务 订单包括资源、时间和物料，它们包含在报价服务中。 在执行服务的过程中，将会开具一次或多次销售订单。开票的数量以时间和物料为依据， 开票的方法为资源相关的开票。在这一步中将会根据实际执行的工作给出实际的价格，可 能会与预估的报价有所不同。 在此业务情景中，获利能力分析将会独立于服务订单（实际成本）和销售订单（实际收入） 进行结算。服务获利分析在 CO-PA 报表中执行。 该情形描述了小的或报价服务的情况（通常与服务目录一致），它们也不需要根据损益进 行个别分析。实际成本和收入仅在 CO-PA 中遇到，分析则根据时间段、客户、销售区域、 供应商成本中心、服务或提供的服务类型等特征成批进行
含定期开票的服务合同
"服务提供商与客户之间有服务合同。
含固定价格开票的服务
"记录客户服务的报价请求 (RFQ) 时，系统会创建一个通知以对所需工作进行记录和分类 。
第三方外部采购
服务提供商需要由第三方提供的服务。该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申 请，均可创建采购订单。收货是根据收到的交货记帐的。发票是参考采购订单记帐的。
外部采购服务
"服务提供商需要由第三方提供的服务。
计划服务
客户已与其服务提供商签署了长期合同。该服务提供商会经常执行服务。这样的合同通常 是指服务提供商和客户之间的服务级别协议。
返厂维修
本业务情景适用于在工厂执行服务活动的情况，内容从处理由客户最初报告的有问题的 服务案例开始，一直到对该客户进行开票。
期末结算服务订单
此业务情景涉及服务订单的期末结算。
集成
期末结算活动
此 building block 为基于每天、每月和每年的期末结算提供期末结算步骤的方法和顺序。 SAP Best Practices 包含各种不同类型的业务情景，以及各种不同的实施方案。还应该可以 根据所选解决方案范围选择所有必需的步骤。
期末结算“一般”工厂
工厂中的期末结算确保公司生产活动（如，内部制造物料）发生的所有成本都被分配到这 些活动。然后分配这些成本到获利能力分析中的相应产品。
SOP 通过长期计划传输到 LIS/PIS/产能
"作为年度运作计划 (AOP) 的一部分，销售和运作计划 (SOP) 是在历史的、现有的、估计的 和未来的数据基础上，使销售、生产和库存能达到目标的预测和计划事务。SOP 用于：
SAP ERP 后勤报表
此 building block 包含允许您使用各种报表成功监控和控制后勤和生产领域公司流程的设 置和文档。
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