恐怖电影推荐 豆瓣高分:公司人力资源部年度预算方案样本
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 14:11:46
公司人力资源部年度费用预算方案样本
方案
名称
公司人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编 号
一、总则
1.目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。
2.原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3.职责范围
(1)公司人力资源部负责年度费用预算的编制。
(2)各相关职能部门给予相应配合。
(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。
二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析
公司人力资源部thldl.org.cn通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。
公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位:万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
28
27.9
社会保险总额
60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
8
8.5
总 计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1.公司2008年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、2008年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1.2008年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工500元
2.2008年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
1.经总经理提议,董事会批准,2008年1月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴
2.2008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门,企业将拨款,由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人200~400元,视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1.2008年起实行全面的目标管理,公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
2.2008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度,每季度一次,让员工及时了解上级对自己的评价,发扬优点,克服缺点
3.2008年起建立考核沟通制度,由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4.2008年加强对考核人员的培训,减少考核误差,提高考核结果的可靠性和有效性
员工培训政策调整
1.2008年起新进员工的上岗培训,除了制度培训之外,增加岗位操作技能培训和安全培训,并实行笔试考试。考试合格方可上岗
2.2008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展,培训分管理层和一般员工培训两部分
3.2008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训,经企业审核批准,凡愿意与企业签订一定服务年限合同的,企业予以报销部分或全部培训学费
五、2008年各项费用预算编制
1.招聘费用预算,如下表所示。
招聘费用预算表
单位:元
校园招聘讲座费用
计划对本科生和研究生各进行3次讲座,共6次。每次费用500元,共计3000元
参加人才交流会
参加交流会3次,每次平均2400元,共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600元
合 计
22 300元
2.培训费用预算
2007年实际培训费用4万元,本年扣除外聘人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用,预计2008年培训费用约为4.6万元。
3.员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元。
4.员工福利预算
增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5.社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为100.02万元。
6.公司人力资源部考虑各项可能变化的因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出。
7.2007年公司人力资源管理预算简表
单位:万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
方案
名称
公司人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编 号
一、总则
1.目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。
2.原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3.职责范围
(1)公司人力资源部负责年度费用预算的编制。
(2)各相关职能部门给予相应配合。
(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。
二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析
公司人力资源部thldl.org.cn通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。
公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位:万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
28
27.9
社会保险总额
60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
8
8.5
总 计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1.公司2008年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、2008年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1.2008年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工500元
2.2008年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
1.经总经理提议,董事会批准,2008年1月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴
2.2008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门,企业将拨款,由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人200~400元,视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1.2008年起实行全面的目标管理,公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
2.2008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度,每季度一次,让员工及时了解上级对自己的评价,发扬优点,克服缺点
3.2008年起建立考核沟通制度,由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4.2008年加强对考核人员的培训,减少考核误差,提高考核结果的可靠性和有效性
员工培训政策调整
1.2008年起新进员工的上岗培训,除了制度培训之外,增加岗位操作技能培训和安全培训,并实行笔试考试。考试合格方可上岗
2.2008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展,培训分管理层和一般员工培训两部分
3.2008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训,经企业审核批准,凡愿意与企业签订一定服务年限合同的,企业予以报销部分或全部培训学费
五、2008年各项费用预算编制
1.招聘费用预算,如下表所示。
招聘费用预算表
单位:元
校园招聘讲座费用
计划对本科生和研究生各进行3次讲座,共6次。每次费用500元,共计3000元
参加人才交流会
参加交流会3次,每次平均2400元,共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600元
合 计
22 300元
2.培训费用预算
2007年实际培训费用4万元,本年扣除外聘人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用,预计2008年培训费用约为4.6万元。
3.员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元。
4.员工福利预算
增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5.社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为100.02万元。
6.公司人力资源部考虑各项可能变化的因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出。
7.2007年公司人力资源管理预算简表
单位:万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3
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