附近有伪基站怎么办:高产优质茶园建设示范项目可行性研究报告2

高产优质茶园建设示范
一、   项目立项的必要性和可行性
（一）、项目立项的必要性
茶叶是广南县最具特色的一项传统优势产业和支柱产业，是农民增收、企业增效、财政增长的重要来源。全县现有茶园90%以上的面积集中分布在底圩、莲城、坝美、者兔、者太、旧莫、杨柳井、八宝等8个乡镇，涉及60个村委会400个自然村35000户农户16万多人口。同时，全县有大小茶叶加工厂1037个，茶叶初制加工厂机械年加工能力达10000吨以上，其中国营石山茶场、凯鑫、丰汇三家茶叶龙头企业的年加工能力为1000吨左右，占全县茶叶年总产量的25%以上，并创有“源升”、“伊兰香”、“坝美”等主要茶叶品牌。茶叶产业的兴衰，不仅影响我县地方经济的发展，而且涉及广大茶区茶农的生存问题。但是，现有茶园总体结构较差，低产茶园比例大，投入不足，茶园管理粗放，单产低，效益不高。实施高产优质茶园建设已成为茶叶产业发展的要求和必然选择。改造传统坡地茶园，实施高产优质茶园建设示范，既可突出地方特色，充分发挥地方优良品种优势，又可带动全县5万亩坡地茶园改造转化升级，优化茶园整体结构，提高茶园单产水平，实现广南县茶叶基地的规范化、标准化。是发展广南茶叶产业的的需要，是广南茶叶产业可持续发展的需要，是建设社会主义新农村、增加农民收入的需要。
项目区位于广南县杨柳井乡茶厂，是广南至八宝三级公路的必经之地，一是可结合西洋——八宝三腊——八宝河野景区旅游业发展，开展茶园生态观光旅游，加快旅游产品开发；二是通过实施高产优质茶园建设示范项目工作，以点带面，逐步改变茶叶生长现状，特别是为今后新茶园建设、低产茶园改造做好示范，使之成为农民经济增收的亮点；三是实施高产优质茶园建设，提高茶园覆盖指数，可有效减少水土流失，进一步改善生态环境。
综上所述，高产优质茶园建设示范项目不论是从广南茶叶产业发展的角度，还是生态环境，以及广南旅游风景区的进一步开发等方面来讲，都是非常必要的。
（二）、项目立项的可行性
广南县是云南省茶叶主产县之一，其地理位置、气候、土壤等生态环境条件适宜茶树生长，属于全国最适宜茶区范围和云南大叶种茶树的适宜区，是红茶、普洱茶和高、中档绿茶的生产基地县。县第十五届人民代表大会第一次会议，把茶叶列为“五大支柱产业”之一，县委、县人民政府研究制定了《关于加快发展茶叶产业的决定》，明确了茶叶产业在全县经济发展和农民增收中的战略地位。在“十一五”规划中，规划发展新植茶园35.5万亩，至2020年达50万亩，茶园全部投产，亩产量100公斤，年产茶叶5万吨，总产值15亿元。
茶叶是广南县的传统优势产业和支柱产业，历届县委、政府高度重视茶叶产业的发展，至2009年末，茶园面积发展到29万亩，产量5700吨。
项目区地处广南县杨柳井乡，位于驮娘江水系的源头，具有良好的地理位置、气候、土壤等生态环境条件。高产优质茶园建设茶示范项目，一是具有良好的经济效益；二是可以减少水土流失，进一步改善驮娘江水系源头的生态环境；三是可以结合旅游业发展，开展茶园生态观光旅游，促进广南旅游风景区的进一步开发；四是可以带动广南全县5万亩坡地茶园改造转换升级，推动广南茶叶产业持续、快速、健康发展，实现可持续发展。同时，该项目符合国家现代农业的发展方向，符合国家西部大开发和“扩内需，保增长”的相关政策，符合省、州、县茶叶产业化发展的精神。因此，高产优质茶园建设示范项目是一个集生态环境保护和旅游开发的好项目，是一个拉动性强、幅射面广、具有良好经济效益和广泛社会效益、生态效益的农业产业化项目，项目是可行的。
二、项目单位基本情况
（一）、单位性质和隶属关系
（二）、单位主要职能或业务范围
（三）、财务收支状况和资产负债状况
（四）、承担项目的主要优势
1、 交通、地理条件
杨柳井乡地处广南县东南部，属半山区，土质深厚、肥沃，气候温暖湿润，日照短，云雾多，无霜期长，全年平均气温 15.5℃，年降雨量1100毫米左右，非常适宜发展茶叶生产；项目实施地点杨柳井乡茶厂位于广南—八宝三级公路傍，距广南县城40公里，交通便利。
2、 项目实施技术有保障
县内设有独立编制的茶叶技术指导站，有一支专业从事茶叶工作的队伍，工作技术经验丰富。
3、 生产经验管理条件
杨柳井乡茶1987年建设，1990年建成投产，品种为云南大叶群体品种，茶园水平为梯地茶园。干部职工生产管理、制茶技术经验极为丰富，
4、 劳力资源
项目区杨柳井乡茶厂现有管护茶园30户，劳动力60人，每户管理茶园10亩。周边群众劳力充足，完全满足项目用实施和今后茶叶生产用工需求。
5、 基础设施
项目区茶园为水平带梯地茶园，建设基础较好，目前单产 公斤/亩，“水、路、电、通讯”四通，距县城仅40公里。
6、 产品储藏、加工、运输条件
杨柳井茶厂现有茶叶加工厂1个，年加工能力100吨，茶叶产品仓储面积100平方米，交通便利，茶叶产品运输方便。
三、项目实施内容、实施地点
（一）、项目实施地点、规模
项目实施地点：广南县杨柳井乡茶厂。
建设规模：300亩。
（二）、建设内容主要有：技术培训、茶园规划、测量、水利灌溉建设、茶树修剪、施肥、病虫害防治、茶园标准化管理等作业。
四、项目实施步骤及时间进度
项目建设期限为二年，2010年开始实施，2011年完成。2010年完成项目规划、设计、技术培训、对断行、缺塘补植补种、修剪、施肥等工作；2011年完成茶园水利灌溉设施，并按照标准化茶园管理，加强茶园的各项管理工作，为高产优质茶园标志化建设茶园打下良好的基础。
五、项目预期目标及效益分析
（一）、项目预期目标
项目设施后达到的主要经济指标：
1、改造后茶带台面宽1.8米，茶树树幅宽1.5米。
2、亩植株数1500株以上。
3、茶园内茶树覆盖率达70%以上。
4、项目实施后每亩年增产20公斤，第三年达产120公斤。
实施高产优质茶园建设示范项目，茶园经过扩宽台面、缺塘补植、坡改梯、树冠修剪改造、增施基肥、加强病虫防治、完善水利设施等管理技术措施，将杨柳井茶厂建成为高产稳产的梯地茶园，实现每亩年产干茶120公斤，年总产干茶3.6万公斤，年总产值90万元。
（二）、效益分析
高产优质茶园建设示范项目，2010年开始实施，2011年改造结束，建设期二年，项目实施后第一年投产，第三年达产，到2013年全部达产后，平均亩产干茶120公斤，总产干茶3.6万公斤，按每公斤干茶25元计算，年总产值90万元；亩产鲜叶480公斤，以每公斤鲜叶4.00元计算，茶农采摘鲜叶年收入57.6万元。（见表五）
1、销售收入、销售税金及附加的估算
企业通过收购茶农鲜叶加工产品，按每公斤干茶产品25元计算，正常年份销售收入90万元。（见表四）
由于茶叶农业特产税及附加已取消，不再计生产和收购环节税，茶叶产品只有经过精制加工、包装才计增值税，按销售收入的6%计算增值税及附加，则年销售税金及附加为5.83万元。（见表四）
2、生产成本费用估算
参照茶叶加工企业，每年的各项成本为：生产成本、销售成本、总成本。本项目单位产品生产成本的费用为每吨19690元 ，达产年的总成本费用为72.58万元。（见表六 ）
3、利润总额
正常年份，企业生产加工年利润总额为11.58万元，茶农采摘鲜叶年收入为57.6万元。（见表六）
4、生态效益分析
茶树是多年生常绿植物，发展茶叶生产，既有利于地方经济建设，也是造林绿化、净化环境的一项重要内容。茶园开垦种植，如果不进行合理规划和科学种植、管理，建设基础低、管理粗放，经济效益不高，通过实施高产优质茶园建设措，建立环山水平梯地茶园，既绿化了荒山，保护水土流失，增加当地群众的收入，同时提高茶叶的经济效益，避免了毁林开荒，维护良好的生态环境。
5、社会效益分析
高产优质茶园建设示范项目，按改造前亩产量60公斤，亩产值1500元计算，亩增产60公斤，平均亩产值增加2500元。茶农亩增产鲜叶240公斤，以4.00元/公斤计算，茶农亩增收960元。
6、综合评价
实施高产优质茶园建设，具有良好的自然环境和产业基础，通过对项目的规划、投资估算、生产成本、销售收入、利润总额以及生态、社会效益等各项进行综合分析，该项目建设规模合理，实施环境优越，项目区劳力资源充足，项目投资合理，建设期短，效果突出，社会和经济效益显著，希望上级积极支持这一产业，加快项目启动。
六、项目技术措施和组织保障
（一）、 技术措施
1、加强领导建设、成立项目领导小组，督促开展项目各项工作。
2、 统一部署、合理规划，按设计要求进行实施。
3、按等高水平扩宽台面，使茶带台面宽达1.8—2.0米。
4、实施水利灌溉，主水池蓄水量200立方米，用于抗旱、茶园灌溉，每小区（10亩）建有2立方米的小水池，保证生产上施肥、打药用水。
5、对断行茶台，用同一品种大茶苗实施补植，保持茶园茶树植株数在1500株/亩以上。
6、耕锄：年内完成三次耕锄，5月中旬浅耕10厘米，清除杂草，疏松土质；8月上旬中耕除草，中耕15厘米；秋茶结束后深耕20—25厘米。
7、施肥：每年完成三次追肥和一次基肥。 春、夏、秋茶前各施追肥一次，亩施尿素15—20公斤，秋茶结束后施基肥一次，亩施农家肥1000公斤，或茶叶专用复合肥50公斤 。
8、合理采摘，制定鲜叶等级，根据市场、制茶需要，分期分批及时采摘。
9、修剪：秋茶结束后进行轻修剪，剪口深5厘米，剪去当年新梢、枯枝、细弱枝。
10、 加强病虫害的预测和治防工作。
（二）  组织保障
1、建设管理  高产优质茶园建设示范项目由县农业局负责组织管理和监督管理；杨柳井乡茶厂为具体实施单位，负责规划和落实茶地，投工投劳实施、管理和生产；县茶叶技术指导站和乡镇农业技术推广站负责项目技术指导和培训，指导和实施高产茶园建设茶。
建设期间，项目资金专款专用，茶厂和项目主管部门签订项目建设责任书，按项目实施进度划拨项目资金及物资，半年、年终检查验收当年项目完成情况。
2、 经营管理
项目建设所需物资由县农业局统一调供，按项目实施进度发放。项目建成投产后，本着“谁种植，谁管理，谁受益”的原则，茶山的管理权、所有权归茶厂所有，自主经营，自负盈亏，茶农采摘鲜叶向加工厂出售、加工，自行销售。鼓励企业打造地方品牌，提高广南茶叶的知名度。
七、经费概算
（一）、经费概算
高产优质茶园建设示范项目投资估算主要包括：茶园规划设计费、技术培训及资料费、水利灌溉设施费、改园费、耕费、修剪费、肥料农药费。以最小的投入计算，亩需投资  500元，300亩共需资金15万元；水利设施建设需投入资金10万元，两项共需投入资金25万元。
（二） 建设期投资估算和资金来源
该项目从2010年开始启动实施，到2011年完成，茶山亩需投入资金500元，共需投入资金15万元；水利设施建设需投入资金10万元，两项共需投入资金25万元。
；资金来源为：茶农自筹和投劳折抵 15万元，申请项目扶持资金 10万元。
表一 高产优质茶园建设示范项目亩投资估算表
单位:元
序号
项                目
合  计
1
规划、设计费
10
2
培训、资料费
10
3
扩带
180
4
移植补植
50
5
修剪费
100
6
肥料、农药费
150
7
合计
500
注：300亩茶园共投入资金15万元，水利设施建设10万元。
表二  高产优质茶园建设项目茶园投资资金估算表
单位:万元
年份
项目
2010
2011
合计
备注
总  投  资
15
10
25
自     筹
10
5
15
申请项目资金
5
5
10
注：20010年完成规划、设计、技术培训、扩带、移植补植、修剪、施肥等作业，拟定投资15万元；2011年投资10万元，用于水利设施建设；项目总投资25万元，其中，茶农自筹和投劳折抵15万元，申请项目资金10万元。
表三  单位产品生产成本估算表      单位：元
序号
项     目
单 位
消耗定额
单 价
金额
1
原材料
吨
4.0
4000
16000
1.1
鲜叶
4.0
4000
16000
2
燃料及动力
1674
2.1
煤
吨
2.4
600
1440
2.2
电
度
450
0.52
234
3
制造费用
676
3.1
折旧
176
3.2
车间经费（各项其它费用）
500
4
工资及福利
1140
4.1
工资
1000
4.2
福利
140
5
包装
200
6
生产成本（合计）
19690
表四   高产优质茶园示范项目产量、销售收入、销售税金及附加估算表
单位：万公斤、万元
序
号
项
目
单价
生产负荷66.7%
生产负荷83.3%
生产负荷100%
元/公斤
售量量
（万公斤）
销售收入（万元）
售量量
（万公斤）
销售收入（万元）
售量量
（万公斤）
销售收入（万元）
1
销售收入
30
2.4
60
3.0
75
3.6
90
2
销售税金及附加
3.89
4.87
5.83
3
增值税
3.6
4.5
5.4
4
城市维护建设税5%
0.18
0.23
0.27
5
教育附加（3%）
0.11
0.14
0.16
注：增值税以销售收入6%计算。
表五  高产优质茶园示范项目效益估算表
单位：万公斤、万元
年份
产量
销售收入
总成本费用
茶农收入
利润总额
销售税金及附加
2011
2.4
60
49.06
38.4
18.36
3.89
2012
3.0
75
61.32
48
22.4
4.87
2013
3.6
90
72.58
57.6
26.89
5.83
2014
3.6
90
72.58
57.6
26.89
5.83
备注：1、产品销售收入按干茶25元/公斤计算；
2、茶叶改造前，亩单产60公斤，改造当年不计产量；
3、茶园坡改梯后，第一年开始计产，第三年达产，第一年亩产量80公斤，第二年100公斤，第三年120公斤。
表六  高产优质茶园示范项目利润总额表     单位：万元
序号
年份
项目
投  产  期
达   产    期
合 计
2010
2011
2012
2013
生产负荷（%）
66.6
83.3
100
100
1
销售收入
60
75
90
90
315
2
销售税金及附加
3.89
4.87
5.83
5.83
20.42
3
总成本费用
49.06
61.32
72.58
72.58
255.54
4
利润总额
7.05
8.81
11.59
11.59
39.04
表七  高产优质茶园示范项目总成本费用表
单位：万公斤、万元
序号
年    份
2010
2011
2012
2013
合计
设计产量
项目
66.6%
83.8%
100
100
2.4
3
3.6
3.6
14.6
1
生产成本
47.26
59.07
70.88
70.88
248.09
2
销售费用（1%）
0.6
0.75
0.9
0.9
3.15
3
管理费用（2%）
1.2
1.5
1.8
1.8
6.30
4
总成本费用
49.06
61.32
72.58
72.58
255.54