毛阿敏歌曲视频奉献:某矿组织保障管理
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某矿组织保障管理(14个)
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调度控制程序
NLRK -A-I-2-1
1 目的
为随时掌握安全生产建设情况,搞好综合平衡,及时解决生产建设中出现的部门之间、环节之间的问题,灵活具体地实行集中统一指挥,实现安全生产,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位。
3 职责
3.1 调度室负责全矿范围内的安全生产的调度指挥,做好上情下达,下情上报,并组织按时完成计划任务,执行神宁的调度通知、调度通报和调度命令。
4 执行程序
4.1调度室的调度台必须设直通或直拨电话,调度台要具备录音、放音、扩音、监听的功能,传真机要实现正常联网应用。
4.2调度室要实行24小时值班制度,除值班调度员外,应设领导和业务部门负责人24小时跟班,值班领导全权负责指挥当日的生产、安全等工作,出现问题值班调度员要及时向值班领导汇报并协调解决。
4.3逐级汇报控制
调度室对领导和上级调度室布置的专题任务,要按要求的时间、内容进行专题汇报。
对伤亡事故和重大恶性事故要严格按规定的时间程序及时向本矿领导和集团公司调度中心汇报。事故原因暂时不清的,应汇报概况,然后再进行补充汇报。对于矿井停产半小时以上的非人身事故要及时汇报,涉及到安全生产的要随时汇报。
调度室每月中旬末向公司总调度室提报下月作业计划。
4.4矿每周召开两次生产调度会议,解决存在的问题,进行综合平衡。
4.5调度室建立严格的《交接班制度》,按《文件、记录管理程序》交班人员要“记清、交清、讲清”,接班人员要“看清、问清、理解清”。
4.6调度室的图表必须及时更新,能够反映、指导当前生产。
4.7生产的调度管理。
5 相关文件
★《汇报制度》
★《文件、记录管理程序》
★《交接班制度》
6 相关记录
7 附件
本质安全文化建设实施程序
NLRK -A-I-2-2
1 目的
为通过本质安全文化的建设,使员工树立正确的安全观,形成自我约束、持续改进的安全长效机制,构建良好的安全人文氛围和协调的人—机—环-管的关系,实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位
3 职责
3.1 安监处体系办负责制定本质安全文化建设的实施计划。
3.2安监处负责组织安全文化的培训工作。
3.3 安监处负责本质安全文化的宣传教育。
3.4各职能部门、矿属各单位按负责本单位本质安全文化的建设与实施。
3.5安监处负责检查实施效果,提出整改意见。
4 执行程序
4.1安监处负责明确本质安全文化建设各单位各部门的职责,矿长负责本质安全文化建设的领导工作。
4.2 本质安全文化建设领导小组成员应熟悉安全文化建设的内涵、目标、内容、结构和建设流程。
4.3安监处根据上一年度本质安全文化建设实施情况,结合运行实际,寻找问题与不足,提出改进措施,制定本年度本质安全文化建设的目标。
4.4本质安全文化要形式多样、内容丰富、生动活泼地贯穿于矿井生产、经营全过程。
4.5本质安全文化建设对象要分管理层和执行层两个层次,有针对性地组织学习培训。
4.6本质安全文化建设要领导重视、全员参与,广泛吸收各层次的意见。
4.7 本质安全文化建设分安全观念文化、制度文化、行为文化和物态文化四层,整体推进,系统运作。
5 相关文件
★《年度培训计划》
★《安全文化管理手册》
★《安全文化建设实施手册》
6 相关记录
7 附件
员工建议管理程序
NLRK -A-I-2-3
1 目的
为鼓励员工参与企业的管理,调动员工的积极性,不断改进本质安全管理体系,营造一个全员参与的良好氛围,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位。
3 职责
3.1全体员工应针对安全生产管理工作及时提出改进建议。
3.2安监处负责各种建议的收集和整理。
3.3各部门负责合理化建议的落实。
4 执行程序
4.1安监处在办公楼设置员工建议箱,下发《合理化建议征集表》,在全矿范围内广泛征集合理化建议。
4.2安监处负责收集、整理合理化建议。并提交矿专题会议研究审定。
4.3安监处对审定的合理化建议应责成相关部门组织实施。
4.4安监处每半年对收集的合理化建议进行评选,合理化建议评选结果应公布,对每条建议都应给予答复。
4.5评选结束后,对优秀合理化建议提供人员给予奖励。
5 相关文件
★《安监处煤矿员工合理化建议奖励实施办法》
6 相关记录
★《合理化建议征集表》
★《合理化建议评选、奖励、实施记录》
7 附件
信息沟通管理程序
LRK -A-I-2-4
1 目的
为对矿井生产经营过程中所有信息的收集、传递、分析和利用等活动进行管理,保证内部与外部的信息畅通和有效的交流。制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位
3 职责
3.1安监处负责矿内外部安全信息的收集与传递并记录。
3.2调度室负责矿内部生产过程的信息交流。
3.3体系办公室负责收集本质安全管理体系方面的信息,对其进行整理,并通过月度例会进行处理。
3.4动力部负责机电设备生产过程的信息交流。
3.5信息中心负责网络系统的信息管理。
3.6其他单位负责本单位生产和管理活动中有关的内外部的信息交流。
4 执行程序
4.1信息内容
见附件1:
4.2信息交流的形式
4.3内部信息交流
4.4外部信息交流
4.5信息分析和利用
体系办公室对收集到的本质安全信息,每月进行综合统计分析,形成《本质安全例会报告》并向员工公布。
5 相关文件
★《文件、记录管理程序》
6 相关记录
★《本质安全例会报告》
★《设备维护、保养记录》
7 附件
文件、记录管理程序
NLRK -A-I-2-5
1 目的
为规范体系文件、记录的管理,保证在体系运行的各个场所都能得到符合体系运行的有效文件、记录,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位
3 职责
3.1体系办公室负责矿本质安全管理体系文件、标准的编制、评审、更改、发放和使用。
3.2管理委员会负责本质安全管理体系文件、标准的审核。
3.3矿办公室负责矿文件的接收、识别、转发和归档。以及矿内部文件的标识、发放和归档。
3.4各区队(部门)负责本单位本质安全管理体系文件的使用和保管,单位内部文件的编制、审批、发放、整理和归档;并根据需要制定和评审本单位的体系文件。
3.5各单位(部门)负责对本单位管理体系记录的标识和保存。
4 执行程序
4.1文件管理
包括本质安全管理过程中的体系文件、标准、管理制度、作业指导书、外来文件等。
文件可以采用任何形式的载体,载体形式可以是纸张、磁盘、照片、电子媒体或其它形式。
1)本质安全体系文件、标准由体系办公室组织人员依据获取的最新法律、法规和其它要求规定进行编写。
2)管理制度及作业指导书由业务部门和使用单位编写。
1)本质安全体系文件、标准由本质安全委员会主任审核定稿,本质安全委员会主任审批后,正式发布实施。
2)管理制度、作业指导书由相关单位或部门领导审核,分管矿领导审定,本质安全管理委员会主任批准后下发。
各单位所有文件按照任家庄煤矿《文件记录统一编号办法》进行标识,使文件状态易于识别。
文件需要复制或向外提供时,必须经分管领导批准,向外提供的文件必须加盖“非受控”标识。
1)在原文处划改
更改内容为字、词、句时,将要修改的内容单线划掉后,在适当的空白处填写更改内容,并由更改人签字确认。
2)换页、换版
再次更改同一内容,或该页更改超过五处时,要进行换页更改,并在该页右上角加盖“换页”印章标识;一次换页数超过总页数50%时,该文件应重新换版印刷,换版时,应注明版本号。
3)补充
补充的内容较多需附加页时,可在原件后加附页,在该附页右上角加盖“附加页”印章标识。
4.2记录管理
记录采用编号进行标识,执行任家庄煤矿《文件记录统一编号办法》。
记录的填写要真实正确、字迹清晰、内容完整,应用钢笔或碳素笔填写,要填写清记录人、审核人的姓名和填写日期。
1)记录的保存期限应根据生产实际、法律法规要求和合同要求决定;
2)各种记录的保存期见《记录总清单》。
查阅记录时,记录保管部门要做到有效提供利用。一般查阅记录可由部门负责人批准,顾客或外单位查阅需经分管领导批准,并填写《文件查阅登记表》。
记录在保存期后需销毁时,由保存单位鉴定并填写《文件销毁申请表》,经指定负责人批准后销毁。
5 相关文件
★《文件记录统一编号办法》
★《档案管理制度》
6 相关记录
★《收文登记表》
★《发文登记表》
★《体系记录总清单》
★《体系文件总清单》
★《体系记录清单》
★《体系文件清单》
★《文件修改申请表》
★《文件更改通知单》
★《档案资料销毁鉴定工作单》
★《文件查阅登记表》
7 附件
法律法规及其它要求识别与获取管理程序
NLRK -A-I-2-6
1 目的
为及时识别、获取和使用适用于矿井生产相关的法律、法规,以确保企业合法规范经营,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位
3 职责
3.1体系办公室负责组织各部门对法律法规与其他要求的识别、获取、更新,形成任家庄煤矿的《法律法规与其它要求识别表》。
4 执行程序
4.1法律、法规与其它要求的识别、确认
4.2法律、法规与其它要求的获取
获取范围、途径、时限表
5 其它有关标准及要求 通过网络、电话、会议等多种途径获取 每季收集整理一次
4.3传达、培训
会议、板报、内部刊物、宣传册、广播电视、电话、培训、网络等。
4.4更新
当现有的法律、法规、其它要求发生变化时,办公室应立即获取并传达到有关单位或部门,保证所有活动和服务过程中遵守的法律、法规和其它要求是最新的。
5 相关文件
6 相关记录
★《法律法规与其它要求台帐》
★《法律法规与其它要求识别表》
7 附件
法律法规及其它要求识别与获取管理程序流程图
目标与计划管理控制程序
NLRK -A-I-2-7
1 目的
为明确本质安全工作重点和工作方向,规范目标与计划的管理,确保本质安全工作目标在计划时间内完成,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位
3 职责
3.1矿本质安全管理委员会负责制定年度目标指标及管理方案。
3.2各单位负责对目标指标进行分解,制定本单位的目标指标。
3.3各业务部门负责对各单位相关目标指标完成情况进行监督检查。
3.4体系办负责组织月度考核,以及考核结果的汇总。
4 执行程序
4.1目标指标
4.1.1每年年底由本质安全管理委员会通过管理评审会议对本年度《本质安全目标指标及管理方案》进行评审,并制定相应的改进保证措施。每年年初,依据上年度《本质安全目标指标及管理方案》评审结果,结合矿总体要求制定本年度《本质安全目标指标及管理方案》。本质安全目标要与本质安全方针相一致,本质安全目标应包括具体指标,是可测量的,管理方案是可执行的。
4.1.2拟定的《本质安全目标指标及管理方案》应包括以下方面的内容:安全、健康等方面内容。由体系办公室发放到各单位、部门进行讨论,意见反馈到体系办公室。
4.1.3体系办公室根据反馈意见重新修改本质安全目标指标,经本质安全管理委员会主任审批后,形成文件下发。
4.1.4办公室将本质安全目标张贴于办公楼,联建楼,井口附近员工常路过的地方。
4.2计划
5 相关文件
6 相关记录
★《本质安全目标指标及管理方案》
★《本质安全目标指标及管理方案完成情况表》
★《本质安全年度实施计划》
★《本质安全计划完成情况》
★《本质安全年度报告》
7 附件
目标与计划管理程序流程图
本质安全管理信息系统实施运行程序
NLRK -A-I-2-8
1 目的
为煤矿本质安全管理提供信息管理平台,规范本安管理流程,提高管理效率,并为煤矿的风险预控和安全策略提供决策支持,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位。
3 职责
3.1监测中心负责系统的初始化设置、日常运行维护及培训。
3.2各单位负责本单位本质安全管理体系基础信息的补充完善。
3.3各部门检查人员负责检查存在问题的录入及复查。
3.4各单位负责存在问题整改信息的反馈。
3.5 内部评价人员负责考核评价信息的录入。
4 执行程序
4.1系统运行准备
4.2系统运行
5 相关文件
★《煤矿本质安全管理信息系统使用说明》
6 相关记录
7 附件
本质安全管理体系现场检查控制程序
NLRK -A-I-2-9
1 目的
为对生产过程的安全状况进行检查,及时发现问题和隐患,采取纠正、预防措施,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位
3 职责
3.1各业务部门分别负责与之相关的采掘、机电运输、一通三防等方面的检查与考核。
3.2体系办负责对考核结果的汇总与处理。
4 执行程序
4.1成立风险管理小组、组织保障管理小组、采掘工程质量检查组、机电运输检查组、一通三防检查组、内业资料检查组、地面厂区及生活服务检查组七个小组。
4.2本质安全管理检查分两大部分,即本质安全管理现场检查和内业资料检查。
4.3各检查组依据任家庄煤矿《本质安全检查考核评分标准》要求进行检查与考核,对动态检查存在问题由各业务部门直接向被检单位反馈,下发整改通知单,落实整改并复查;对定期检查存在的问题,由体系办统一汇总下发整改通知
单,落实整改并复查。
4.4每月底依据《本质安全检查考核评分标准》对检查结果进行考核打分,并将考核结果与扣分原因报体系办公室进行汇总,经审核后下发各单位落实整改。
4.5考核结果要按检查与监测制度要求对考核单位进行相应的奖罚。
5 相关文件
★《本质安全检查考核评分标准》
6 相关记录
7 附件
物资采购控制程序
NLRK -A-I-2-10
1 目的
对采购产品及供方进行控制,确保采购产品符合规定要求。
2 范围
适用物资部在煤炭生产及服务过程所需的物资采购过程控制。
3 职责
物资部负责在煤炭生产及服务过程所需物资的采购管理。
4 工作程序
4.1采购物资分类
根据采购物资在煤炭生产过程中的作用和物资公司对物资划分标准,将采购物资分为三类:
一类物资(A类):在煤炭生产过程中大量需要的原材料(火工品、油脂、木材、钢材、轻化产品、建材等);
二类物资(B类):在煤炭生产过程中所用的设备、二类机电设备、工矿配件、专用工具;
三类物资(C类):除一、二类物资以外,对生产起辅助作用的物资。
4.2供方的评价、选择和控制
a、 供方应符合产品的要求,包括产品的技术要求和技术标准的要求。
b、 供方应满足供货要求,包括质量满足需要,价格合理稳定,供货及时。
c、 供方必须是国家或行业认可的有资质的企业,有产品的生产或经营许可证。
d、 供方近两年内没有因产品不合格受到过国家、行业或行政监督部门的处罚。
e、 长期合作,产品质量稳定的供方。
4.3采购物资的验证
4.4采购资料
5 相关文件
a 《不合格品控制程序》
b 《物资供应管理暂行规定》
6 相关记录
a 采购合同
b 合格供方名录
c 材料计划表
d 物资采购申请计划表
e 供货质量反馈单
f 物资入库通知验收单
g 到货登记台帐
h 领料单
i 机电设备验收单
j 不合格品评审处置表
k 信息台帐
安全生产管理控制程序
NLRK -A-I-2-11
1 目的
为了控制全矿生产过程中人的不规范行为,消除物的不安全因素,改善作业环境,保证安全生产。
2 范围
适用于全矿的安全生产管理工作。
3 职责
3.1矿长是本矿安全生产第一责任人,对本矿安全生产负全部责任。
3.2生产副矿长对分管范围内的安全生产工作负责,并协助矿长完成全矿安全生产工作。
3.3安监处长在矿长领导下,行使对全矿安全生产管理和安全监督检查职能,并组织、落实“百日安全活动”等工作。驻矿安监处依据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》、《作业规程》、《煤矿安全质量标准化标准》负责安全、生产的监督检查。
3.4矿各职能部门应完成安全生产责任制规定的业务保安职责。
3.5质量标准化办公室负责全矿井的质量达标验收。
4 工作程序
4.1贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全方针及各项安全法规、管理制度。
4.2 安全管理
a) 井下工作人员在工作中依据《煤矿职工安全生产十项权利》行使权利和义务;
b) 通过跟班检查、旬检、月查及小分队不定期检查,查处并控制“三违”现象的发生;
c) 安监处依据“三违”处罚办法,对“三违”人员进行处罚管理。
a) 贯彻执行上级有关安全生产方针、政策、规定及指令;
b) 听取安监处月度安全工作总结汇报及各部门有关安全生产的建议;
c) 审议、决定对重大事故责任者和严重违反安全法规人员的处理;
d) 矿办公室、安监处负责会议记录,重大事项由安监处在会后编写会议纪要下发。
4.3 安全管理考核
4.4 质量验收
采掘队要配备专职质量验收员,制定质量检查、验收及考核制度,每班对现场工作情况进行验收和评价,并填写相应的验收记录。
4.5质量标准化办公室对采掘工作面工程质量进行定期检查,并填写相应的检查验收记录。
5支持性文件
a《安全生产法》
b《煤矿安全监察条例》
c《煤矿安全规程》2004版
d《煤矿工人技术操作规程》
e《任家庄煤矿安全制度汇编》
f《煤矿工人安全生产十项权利》
g《作业规程》
h《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》
6 记录
a 隐患排查表
b 安全检查记录
c 安全办公会议及安全例会记录
d 三违人员登记表
e采煤工作面安全质量标准化标准评分表
f掘进工作面安全质量标准化标准评分表
7 附件