大连罐头厂:净菜服务项目计划书

净菜服务项目计划书 ----本计划书是我们在进行市场调研和企业实态调查的基础上，提供的正式计划文案，以作为本公司在净菜项目推广实施过程中参照使用。一本计划书目标创造符合国情的净菜服务市场模式及客户价值标准，推动宁夏净菜服务业的发展，提高净菜服务管理水平，实现资源合理配置，带动国内净菜服务向正确方向发展，满足日益个性化的要求，真正体现净菜服务对客户和市场支持所产生的综合效益，逐步成为全国性的净菜服务公司。二本案企划理念1、市场细分化是中小企业进入市场，寻求发展空间的必由之路。2、成熟的市场竞争最终就是品牌竞争。精准恰当的品牌定位是营销成功的关键。3、运用产品的整体概念，在同质化产品中找到差异化的“卖点”，丰富并提升产品内涵，是本企划的基本策略。4、借助本公司优质的服务，独特的健康理念，增强产品的市场生命力。（三）市场可行性分析在大武口地区有固定人口25万，而这些固定人口每天都要去农贸市场买菜，由此产生的生活垃圾可想而知，而本市所倡导的是建设新型山水园林城市，据有关专家预测人们在购买净菜的过程中可以为城市减少二成的生活垃圾，并且农贸市场中有些蔬菜农药残留超标，甚至会出现一些寄生虫，这些情况严重影响本地区人民的身体健康甚至是生命安全，而现在人们的消费是理性的，他们遵循的是最大边际效用原则，目前本地区经济在高速发展之中，随着人们收入的增加对物质文化生活的追求也随之提高，从农贸市场的情况来看人们有足够的购买力去承担购买净菜的费用，本公司所经营的项目对顾客来说并不完全是蔬菜而是健康，现代社会只有拥有健康的身体才有事业成功的可能，在21世纪的今天健康已被越来越多的人所关注，因为健康是所有的前提。1.计划摘要1.1 公司简介宁夏绿色净菜服务公司是宁夏石嘴山市星海湖工业园区工商局注册登记的、具有独立法人资格的有限责任公司以生产加工净菜配送服务的企业。由于其产品的市场潜力巨大，前景广阔，且会因我们的努力，完善其组织架构、销售渠道体系，实施整体营销，通过整合营销传播以期达到提升企业形象，增强企业竞争力之目的。1.2 项目背景净菜服务市场在华东地区已趋向市场成长期之后半期，即将进入成熟期。市场竞争激烈，品牌众多。但目前在宁夏地区尚未成熟，净菜服务尚有适合生存发展的定位空间。通过调查发现本地区的蔬菜大部分都有农药残留物超标且其新鲜度不高，在今天倡导绿色消费的社会中人们开始越来越关注自身的健康和生命，本着对人们健康和生命的珍爱，所以我公司决定进行净菜配送项目做为本公司的经营主方向。净菜项目：以生产加工绿色无公害无污染的蔬菜为主要产品，同时可以附带并发展快餐的制作和配送1.3 本公司的产品本公司的主导产品包括：“无公害蔬菜”，“肉类加工”。总体说来，本公司现在的技术处于成熟阶段。但由于本公司的产品处于起步阶段，且在产品生产过程中，主要的关键因素是资金因素。因此，公司计划以拥有很强的市场优势的前提下，继续进行无公害蔬菜基地的建设，在目前委托加工的基础上，通过分步融资，扩充资金实力，建立自己的无公害蔬菜基地，以扩大本公司的生产线。1.4 市场定位考虑到我们的规模及现有市场、竞争者状况，综合我们的管理和技术优势，宁夏绿色净菜服务公司定位在市场领跑者地位，初期以市内仓储配送为主要模式，以大中型连锁超市、专业市场、大型学校为主要服务对象开展B2S（受零售商委托，成为零售企业的物流配送后台）业务。1.5 竞争当前我们的主要竞争对手主要有四类，一是传统的农贸市场；二是连锁超市、专业市场自己经营的可兼做其它客户的配送中心 我们当前主要竞争者是宁夏石嘴山大武口中心农贸市场；潜在竞争者是联华、华联等大型连锁超市。在宁夏竞争对手中，将净菜服务业务定位在连锁超市、专业市场、大型学校从事B2S业务的净菜服务公司没有，我们可以说是处在领跑者这样一种竞争优势中。1.6 管理应用绿色净菜服务信息系统进行业务全程管理。以创业团队为核心，组建现代净菜服务队伍，形成有特色的管理体系，推行现代净菜服务模式；符合经济发展的趋势和符合政府政策的发展方向。1.7 资金需求及筹措方法由于公司服务的社会化、专业化，预计我们初期需要启动资金约50万元，除我们创业人员投入5万外，我们第一期的资金来源主要为银行贷款和吸引风险投资。为此，我们设计了二个融资方案。第一方案为银行贷款；第二方案为吸收国内风险投资公司。其中中国农业银行石嘴山分行是我们的首选方案。1.8 销售汇总财务预计：（宁夏绿色净菜服务公司将于2006年起动）年度 RMB（万元） 2006 2007 2008销售收入 18003600 7200经营利润 800 2000 50002.公司和经营管理2.1 公司介绍2.1.1 公司宗旨公司宗旨：立足传统，关爱生命，致力健康，造福社会。本公司是处于创业阶段的公司，本公司的法定组织形式是有限责任公司。2.1.2 公司简介宁夏绿色净菜服务公司是宁夏石嘴山市星海湖工业园区工商局注册登记的、具有独立法人资格的有限责任公司以生产加工净菜配送服务的企业。由于其产品的市场潜力巨大，前景广阔，且会因我们努力，完善其组织架构、销售渠道体系，实施整体营销，通过整合营销传播以期达到提升企业形象，增强企业竞争力之目的。2.1.3 公司使命向社会提供优质的净菜服务，提高人类健康水平。2.1.4 公司目标 本公司的目标是将本公司的品牌发展成为市场著名品牌，并且在未来五年内把本公司发展成为在净菜服务行业具有一定影响力的企业。 本公司立志于在生产与销售领域恪守信誉、提高声望。为达到此目标，本公司采取物流配送，密切注视市场趋势和需求，引进反季节蔬菜，并在包装上创新等方式来实现。2.1.5公司业务业务性质：生产、销售有利于人类健康和提高生活质量的蔬菜食品。本公司的业务属于利用现代化高科技净菜技术和设备，并且配备专业技术人员检测农药超标问题，还有专业的物流陪送。2.2 公司管理2.2.1 管理队伍状况本公司要建立一支高效率水平的管理队伍。待我们公司成立后，准备从组织管理、人力资源的调配、市场营销等各个方面逐步完善其组织架构，发挥各部门的职能，有效地提升公司的整体管理水平及竞争能力。1.组织管理和人力资源⑴管理：按公司法管理，总经理对合伙人负责，并主持公司的生产经营管理工作。由总经理拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本制度，制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；聘任或者解除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。我们还要利用创业团队中各位成员的优势，协助总经理真正按现代公司管理制度要求运营企业，架构组织、实施公司年度经营计划和投资方案。⑵人力资源：加强人力资源管理是我们公司不断向前发展的源动力，只有不断提高公司职员的素质才能立身于激烈的市场竞争，才能为客户提供优质的服务，才能使我们的团队不断进取、完善。拟设总经理1人，副总经理2人，人力资源管理2人，物流管理10人，市场营销10人，检验员2人，流水线车间10人，财务5人，司机2人，人员总数50人左右。2.目前公司的管理人员情况总经理:解泽南副总经理：马风平 王金洋 （聘）公司法律顾问1人：企业发展顾问：（聘）物流管理负责人：马风平市场营销负责人：王金洋公司财务部2人：会计，出纳各1人（聘）库房保管1人：（聘）2.2.2 组织、协作及对外关系1.公司将设立以下几个部门：产品服务中心，人力资源中心，物流配送中心，市场营销中心，财务中心。产品服务中心：根据市场调研和营销反馈信息，负责产品的研究、开发、包装、生产、供应。人力资源中心：根据公司发展计划，确保对各专业人才的需求，负责公司人员的招聘、培训、考核等人力资源开发和管理工作。物流配送中心：根据产品服务中心提供的信息，采购产品；根据市场营销中心提供的信息配送到客户手中。市场营销中心：制定公司营销战略、营销策略，并做好分析、计划、执行和控制。财务中心：根据业务开发状况，做好各阶段的财务管理控制工作。2.合作关系：创业初期本公司将与外面“无公害基地”联系建立合作关系，保证质量，提高产品迅速上市和增强盈利的能力。3.公司组织创业阶段企业规模不大，人，财，物，事相对来说比较简单，所以采用效率最高的直线制的组织结构管理最为有效。直线制的优点是指挥系统单纯，决策迅速；命令统一，容易贯彻：职权明确无误；结构简单，管理费用低。注：此组织结构图是我们在公司创业初期为公司设计出来的，以直线管理为主，没有正式的、完整的组织结构。2.2.3 人事计划（招聘/培训/考核）1.人员招聘：本公司将采用外部招聘与内部提升相结合的方法。其中，对于外部招聘，其中一些岗位本公司将采取与政府再就业办公室联系解决一些下岗职工的渠道进行人员招聘，同时，通过广播、报纸、大专院校的公开选聘渠道进行。2.人员培训:本公司将通过对员工有计划、有针对性的教育和训练，使其能够改进目前的知识结构，为其提供相应的技能培训，帮助员工及时更新观念，从而提高员工的素质，提高员工的业务能力。3.人员考核：本公司采取的是绩效评估模式，这样组织定期对个人的工作行为及业绩进行考察、评估和测度，并且直接与薪酬挂钩，月度工资与绩效挂钩。对营销部门业绩考核将实行末位淘汰制。公司岗位考核目的是要明确责任，因此，我们加盟公司后将严格规范职位说明书，为员工提供一个公开、公正、公平的考核平台。对实在不能直接量化指标的岗位或人员，本公司将选择以下方式：满意度调查、内部服务投诉次数、月度工作计划、任务考核等方式去考核。2.2.4 薪酬、福利方案1.目的：提高员工工作积极性，培养企业员工的忠诚度。薪酬福利体系同绩效管理及岗位评估联系起来，使薪酬体系达到“外有竞争力，内有公平性”的良好状态。2.实施方案：薪酬福利体系同绩效管理及岗位评估联系起来，普通职工采取“工资奖金”和的激励方案与住房贷款利息给付计划结合起来，管理层股权激励方案和带薪休假相结合。通过这种双保险的方式来激励企业各个阶层和衷共济，共同促进企业的发展。2.2.5 知识保护产权策略1.以商标保护为形象，树立净菜服务的品牌。3.服务与产品3.1 产品概述本公司的主导产品包括：“无公害蔬菜”，“肉类加工”。总体说来，本公司现在的技术处于成熟阶段。但由于本公司的产品处于起步阶段，且在产品生产过程中，主要的关键因素是资金因素。因此，公司计划以拥有很强的市场优势的前提下，继续进行无公害蔬菜基地的建设，在目前委托加工的基础上，通过分步融资，扩充资金实力，建立自己的无公害蔬菜基地，以扩大本公司的生产线。3.2 产品优势1.宁夏石嘴山地理条件优越，日照充足，原材料来源广，原材料营养价值高，便于种植。2. 本公司现在的技术处于成熟阶段，在净菜过程中不破坏产品本身的营养物质。3.3 产品生产流程净菜的生产将主要由本公司全权负责，通过产品的原料的采购—→最初的净菜挑选—→净菜的清洗—→烘干净菜—→包装。具体的生产程序如下:3.4 质量控制1.原料的采购是决定产品品质的重要的环节。对于这一切要实行明确的原料产地管理，及时和种植户联系，并在适当的时候给予其必要的指导。专人专门定点去采购，对采购人员实行必要的财务和制度约束，规范他们的行为。2. 要严格按程序来进行净菜，对影响产品质量的环节如有次序和方式，以及温度的控制上很下功夫，为消费者的利益切实负责。3. 要严格按照卫生部的要求严格把关，并参照相关的标准净菜。积极推进净菜企业安全控制体系：原料到成品，从加工场所到加工设施，从加工人员到消费等各方面制定预防措施。3.5 技术优势采用先进的生产流水线，与传统的蔬菜相比，有较高的安全性。3.6 政策优势1.国家支持农业产品深加工产业的发展。2.国家对大学生创业的支持。3.7物流配送服务方式分析本公司采用现代物流，现代物流概念涵盖了企业经营的全过程，包括需求预测、选址、采购、生产进度、运输、装卸搬运、库存控制、仓储、包装、配送、订单处理、客户服务、废弃物的处理以其他辅助的活动，加强物流成本管理是提高企业物流管理水平，提高服务质量的一个激励因素。通过物流成本管理改善物流流程，消减不必要的物流环节，减少低效率的作业，提高响应速度和服务质量，减少企业流动资金的占用，加快资金周转速度，所以降低物流成本是提高企业竞争实力的一个重要措施。一、净菜服务采用供应链管理在传统的经营模式下，供应商、企业、零售商从最终用户之间是相互独立的。企业内部各职能部门也相互独立开展工作，而在这信息技术时代，企业内外部之间的物流作业必须改变过去各自为政的局面，实行供应链管理；内部供应链：采购、清理加工（制造）、分销、配送部门 外部供应链：菜农、菜商、顾客 因此本净菜公司将通过优化提高所有相关过程的速度和确定性，使所有过程的净增价值最大化以求提高企业的运作效率和效益。1、包装本净菜公司采用工业包装和商业包装两种类型。在菜品集中过程中，为方便运输和存储，主要采用工业包装，避免搬运过程中的脱落；运输过程中的振动和冲击；存储中由于承受物重所造成的破损；避免不同菜品的混入和污染；防霉变，防虫害，遮光；防止因为化学或细菌的污染而出现的腐烂变质，而在配送过程中则根据消费者的数目需求及物品特性进行定量的商业包装，这样可提高作业效率2、储存结合净菜公司作业时间短、流动快的特点，本公司将把仓库与作业基地合为一体，将仓库分为储藏保鲜区和备货加工区，采用定单信息化进行分批处理分拣，减少备货人员的移动，以降低备货成本，根据蔬菜的种类、形状、质量来选择合理的装卸搬运方式，降低装卸搬运的成本和流通加工的成本，本净菜公司将根据服务对象的不同要求进行合理选择，使成本最小化，以此来增强企业竞争力。3、运输由于运输成本在物流总成本中所占比例非常大，所以本公司将实现整合运输，降低运输成本，从产品特征、运输特征和市场因素三方面进行优化控制。同时，有很多菜可减少不必要的运输环节，由公司直运用户，减少装卸次数为提高车辆的装卸效率将组装轻重配装，实行解体运输以缩小所占空间，并易于装卸搬运。另外优化运输路线，采用线性规划法进行计算选择。 每单位每单位 成本 质量的重量 运输成本的运输成本 距离 装载重量4、客户服务与订单处理信息化在合适的时间和合适的场合，以合适的价格和合适的方式向合适的客户提供合适的产品和服务，使客户的合适需求得到满足，价值得到提高的活动过程。本公司将建立先进的订单处理系统，能节省大量时间，从而带来其他物流成本的降低，由该系统带来的订单通讯、订单输入和订单处理时间的减少，可以使企业的销售预测和生产加工计划部门更早地获得相关信息，使仓储、运输、库存管理等物流活动有更充裕的时间进行，从而实现仓储成本的降低；其次订单信息化的时间大幅度减少可以提高订货周期的稳定性；同时计划时间的增加往往导致了运输时间的缩短和运输货品能准时到达，减少误点，从很大程度上保证了顾客的基本要求，使物流客户服务水平得到提高这正是影响客户购买和连续购买的因素，也是企业用来吸引潜在客户的有效手段 成本 物流成本 客户服务水平二物流成本控制 ：1、运输费用控制，如加强运输的经济核算，防止运输过程中的差错事故，做到安全运输等。2、存储费用的控制3、装卸搬运发诶用的控制，如合理选择装卸搬运设备，防止机械设备的无效作业，分理规划装卸方式和装卸作业过程，减少次数，缩短操作距离等4、包装费用控制，如选择包装材料进行经济分析，运用成本核算降低包装费用，包装的回收和旧包装的再利用等5、流通加工费用控制，如合理确定流通加工的方式、能力，加强流通加工的管理，在运输过程中间进行菜的分拣和包装，节省时间提高效率。物流成本信息的反馈对在物流过程中所发生的有关成本方面的各种资料和数据进行收集、整理、汇总，传输给领导部门，使其掌握情况，加强对物流成本的控制，保证物流成本目标的实现根据物流成本信息反馈的结果，及时调整最优方案，以指导物流成本控制工作，更好得地进入下一循环的物流成本管理。4.市场分析市场分析市场特征在大武口地区有固定人口25万，而这些固定人口每天都要去农贸市场买菜，由此产生的生活垃圾可想而知，而本市所倡导的是建设新型山水园林城市，据有关专家预测人们在购买净菜的过程中可以为城市减少二成的生活垃圾，并且农贸市场中有些蔬菜农药残留超标，甚至会出现一些寄生虫，这些情况严重影响本地区人民的身体健康甚至是生命安全，而现在人们的消费是理性的，他们遵循的是最大边际效用原则，目前本地区经济在高速发展之中，随着人们收入的增加对物质文化生活的追求也随之提高，从农贸市场的情况来看人们有足够的购买力去承担购买净菜的费用，本公司所经营的项目对顾客来说并不完全是蔬菜而是健康，现代社会只有拥有健康的身体才有事业成功的可能，在21世纪的今天健康已被越来越多的人所关注，因为健康是所有的前提。消费者特征及购买决策过程目前人们所关注的不仅仅是吃饱问题更关注的是吃好，吃的健康。对于大多数工作繁忙的人来说总是希望一到家就可以作饭而不用先去农贸市场买菜浪费多余的时间，而对于相对较忙的人来说他们的健康程度更为社会所担心，而这些人一般都受到过不同程度的教育所以他们对自身的健康程度也非常关注，而一般相对空闲的人们对价格因素则是很敏感，只要价格在合适的价位他们还是会接受的，具体见（附录1市场调研报告）人们在刚开始接触这个产品的时候会根据自身的状况来购买产品而不会把它当作日常蔬菜系列，随着他们对产品的效用及满足自身的需求的时候才会真正的接受这个产品，认可这个产品。目标市场本公司的目标市场面对的是本地区的固定人口、学校以及一些企事业单位还包括平罗跟惠农地区，在公司发展时期逐渐向银川地区扩展最终的目标面向的是西北地区，之所以这样选择市场是因为在西北地区乃至中国大部分人群处于亚健康状态，而且通过网上调查的结果显示西北地区的大部分人群对自身健康的程度相当关注，由于在整个宁夏地区还没有一个成型的净菜服务配送公司，所以本公司把自身定位在市场领跑者的地位。销售渠道分析在本地区范围内固定电话早已普及手机等移动通讯的迅速发展，因此可以采用直接销售渠道，而像在平罗、惠农还有银川地区可以采用间接销售渠道。直接销售渠道可以建立一个免费电话订购系统还可以开设网上营销系统，这样大大方便了本地区人民购买蔬菜的方便节省了人们买菜的时间同时也节省了公司的成本，相对较远地区可以寻找分销商，由分销商进行净菜的销售，这样避免了产品销售范围的限制，对提升产品的品牌影响力有很大的推动作用，无形中提升了产品的价值，扩大公司在其他地区的利润增长空间，同时也使其他地区的时常具有弹性。市场机会过去在‘规模经济’的时代有销量就有利润，而现在的市场有着独特的客观性和排它性。客观性：本公司拥有大型净菜加工生产线，且公司与科研机构合作开发新型无土培育蔬菜，公司有着一批高素质的团队，该团队具有吃苦耐劳的精神，赋有创新意识。本区人口众多，具有很大的市场空间，通过对人们在净菜这项服务态度的调查发现93的人愿意购买‘健康’，4的人表示愿意尝试购买‘健康’，3的人表示持观望态度，看大众反应如何再做决定；排它性：目前本区在这块市场上仍是一个空白点，可以很好的开发这块市场，所以产品在这个市场上处于领导者地位，在未来5年内随着国家西部大开发力度的加大，会有更多的人口流入西北地区，而这块市场慢慢的会出现市场假饱和状态。5.市场营销市场营销总体战略本公司处于市场领跑地位，不仅仅是为创造利润更重要的是带动整个产业链价值利润的增长并且和产业链中关键的企业建立长期的良好合作关系，由有销量就有利润向新产品盈利模式获取利润的转变。总体战略：初期为稳定型战略采用此战略是在充分分析了战略可行条件而取得的结果。在占领一定的市场份额后采取的战略为扩展型战略，此时的市场会出现市场竞争者，所以拓展市场的份额，联合市场追随者进一步扩大影响的范围把健康理念深入人心，从而挖掘潜在消费者。初期（1～3年）主要产品是净菜产品配送服务，市场策略为采用价格合适，宣传产品卖点，利用有效的营销手段，挤占竞争对手的市场份额，在西北地区建立自己的品牌，积累无形资产，收回初期投资，准备扩大生产规模，研制开发新产品。第一、二年：产品导入市场，提高产品知名度，树立品牌形象；逐步建立健全的销售网络；加大营销力度，重点做好石嘴山市场第三年：提升品牌形象.