文征明念奴娇中秋对月:旅游服务网商业计划书

旅游服务网商业计划书

目 录
第一部分 执行概要. 6
1.1项目要点... 6
1.2项目背景... 6
1.3项目核心技术... 7
1.4项目内容与特点... 7
1.4.1体系架构... 8
1.4.2技术特点... 8
1.4.3商业经营模式特点... 8
1.5项目投资价值... 9
1.6发展使命... 11
1.7成功关键... 11
1.8经营理念与企业文化... 11
第二部分 公司介绍. 12
2.1公司简介... 12
2.2发起人介绍... 12
2.3公司组织结构... 16
2.4公司治理与监控... 16
2.5公司内部控制管理... 17
第三部分 项目介绍. 18
3.1项目内容... 18
3.2项目核心技术及特点... 19
3.3项目系统设计理念... 21
3.4体系架构... 23
3.5经营模式... 25
3.6项目系统设计特点... 25
3.7基本服务功能... 26
3.8前台导购系统... 27
3.9创新与差异化服务模式... 27
3.10盈利模式... 28
3.11项目进展... 29
第四部分 行业及市场情况. 30
4.1中国旅游服务市场存在的颈瓶问题与出路... 30
4.2中国旅游市场概况... 31
4.3中国旅游业未来增长趋势... 32
4.4入境旅游市场分析... 33
4.5中国旅游市场变化特征... 35
4.6游客消费需求变化趋势... 36
4.7在线旅游市场状况及前景... 37
4.8在线旅游竞争对手分析... 39
第五部分 营销策略. 42
5.1执行战略... 42
5.2竞争策略... 42
5.3目标市场... 42
5.4定价策略... 43
5.5促销策略... 43
5.6渠道策略... 44
5.7电子网络营销策略... 45
5.8销售渠道策略... 45
5.9客户关系管理策略... 45
第六部分 管理与执行. 47
6.1组织机构... 47
6.2管理团队与人力资源发展... 49
6.3财务管理... 49
6.4风险规避策略... 49
第七部分 投资与融资说明. 51
7.1投资估算... 51
7.2资金使用计划... 51
第八部分 项目盈利分析. 52
8.1 财务分析基本假设... 52
8.2 收入估算... 52
8.3 成本与税金估算... 53
8.3.1 采购与水、电、燃料等费用... 53
8.3.2 工资及福利费用... 53
8.3.3 折旧费... 53
8.3.4 维修费... 53
8.3.5 管理费用... 53
8.3.6 销售税金等费用... 54
8.3.7 所得税率... 54
8.4 成本估算... 54
8.4.1固定资产折旧费用估算表（万元RMB）... 54
8.4.2销售成本估算表（万元RMB）... 54
8.4.3付现经营成本估算表（万元RMB）... 54
8.4.4运营费用估算表（万元RMB）... 54
8.5 损益表与现金流量表估算... 55
8.6 重要财务指标... 56
8.7 财务敏感性分析... 56
8.8 盈亏平衡分析... 56
8.8.1盈亏平衡点... 56
8.8.2盈亏平衡分析图... 57
8.8.3盈亏平衡分析结论... 57
第九部分 项目实施进度计划. 58
第十部分 融资计划与退出机制. 59
10.1 融资计划... 59
10.2 退出机制与资金偿还保障... 59
第十一部分 附件清单. 60
（1）.    营业执照... 60
（2）.    法人代码证书... 60
（3）.    税务登记证... 60
（4）.    技术应用成果相关证件... 60
（5）.    相关图片：1-技术/管理团队的组建；2-重要合作伙伴；3-有关市场调研... 60
（6）.    中国市场调研报告... 60
（7）.    专业术语说明... 60
附：中国旅游市场调研报告—目录. 61

附：中国旅游市场调研报告—目录
1.0 序言（中国未来旅游发展方向）. 3
2.0 中国旅游市场概况. 5
3.0 中国旅游业过去增长情况. 6
3.1国内旅游... 6
3.2入境旅游... 7
4.0 中国旅游业未来增长趋势. 10
5.0 中国旅游市场变化特征及趋势. 11
6.0 游客消费需求变化趋势. 13
7.0 旅游散客市场状况分析. 16
8.0 中国在线旅游市场状况细分及前景. 18
9.0 中国旅游电子商务发展现状与问题. 20
10.0 中国旅游企业盈利关键因素分析. 24
10.1传统旅游企业    24
10.2专业信息服务的在线旅游企业    25
10.3专业信息服务在线旅游企业SWOT分析    26
11.0 中国主流旅游预订网站的赢利模式比较分析. 28
12.0 中国旅游预订网站的成长维度和未来发展方向. 33
12.1多元融资和资本运作推动超常规增长... 33
12.2上下游合作：拓展网络，构造范围经济... 33
12.3消费者培育：网络社区渐受重视... 34
12.4技术与服务：构筑人性化服务空间... 34
13.0 旅游企业竞争格局及标杆企业分析. 36
13.1现有整体市场竞争格局... 36
13.2从细分市场看竞争者份额... 37
13.3标杆企业分析... 38
13.4替代品及潜在进入者分析... 43
14.0 在线旅游市场竞争分析. 44
14.1“中国旅游超市网”的主要竞争对手... 44
14.2主要竞争对手分析... 45
15.0 中国入境旅游市场影响因素分析. 54
15.1主要有利因素... 54
15.2主要不利因素... 56

1.3项目核心技术
中国旅游超市网的智能旅游服务链集成系统，是以发起人专有、成熟、先进的“全球数据网络实时同步技术”、“全球数据无线实时同步技术”和“语音智能与实时通讯技术”三项技术成果集合而成，吸收利用了最新WEB3.0与VOIP技术，同时吸收了全球旅游业最新的“动态打包”技术（参与研发的中国旅游集团公司作为该技术在中国境内的惟一代表）。该系统平台可以把区域分散、门类多样的签约旅游供应商及其区域代表旅游产品连接成一个有机的服务网络整体，使得各地的旅游服务供应商在我们“中旅集团”统一品牌的框架下，作为专业服务单元，直接与客户点对点地双向实时互动，完全摆脱了传统旅游供应链的多重人工操作环节，即大幅降低了服务成本，又提高了准确率与快速响应速度。从而为客户实时地提供便捷、高效、智能的旅游服务。
1.4项目内容与特点
建立在智能旅游服务链集成系统基础上的“中国旅游超市网”，就是以互联网为平台(web-based), 以协同商务(Collaborative Commerce)为经线，以应用集成（Enterprise Application Integration）为纬线，以实时在线（Real-time Online）的实用性服务功能与个性化定制服务项目为主打产品的综合性旅游超市网站。为海内外大批的个性化旅游需求者提供一条龙、一站式、一体化、个性化、系列化的全方位服务。该系统平台可提供涵盖“食、宿、行、游、购、娱”等旅游要素的一条龙服务和囊括观光、度假、商务、会务、购物、探险等旅游活动的一站式服务。通过该系统平台，大众网民可以择优筛选、实时预订到各种个性化的旅游产品或服务；持卡会员则可随时随地享受持卡消费、即时确认、积分奖励、网上结算、定额信贷、优惠待遇、会员互动等服务；还可凭会员卡漫游全中国，乃至全世界，并可随时随地用消费积分换取生活中所需要的各种不同的服务或产品。从而有效地摆脱传统的时空限制、确保个性化需求的满足，真正实现全程一卡通。
1.4.1体系架构
中旅集团公司旅游运营平台的体系架构包括如下子系统（详见3.4体系架构）：
 以Web3.0技术支撑的多语种的“中国旅游超市网”，代表了未来中国旅游门户网站的发展方向。Web3.0技术“多对一对多”的架构中心是整个体系架构的核心，集成整合了旅游客户资源和旅游服务资源。
 集成最先进的IT技术、通信技术、多媒体技术和旅游产品知识和专家经验的“智能旅游服务链集成系统”，包括“智能数据库”、“智能专业导购”及“智能通信集成”等子系统。
 运营业务支撑平台——运营中心、营帐中心、呼叫中心等。
 运营业务推广平台——市场营销中心。
 旅游连锁服务网点——集团控制的分布在各旅游景点的实体服务机构。
1.4.2技术特点
该运营平台以Web3.0的“多对一对多”的架构，集成整合了客户资源和旅游服务资源；以“动态打包”技术为支撑，与境外旅游业巨擘拥有资源共享、互惠合作关系；集成了旅游电子商务的“三流”（ 信息流-资金流-服务流），客户需求可以通过该运营平台一站式地解决。拥有现今的旅游网站无可比拟的技术特点与优势——客户快速反应的实时性、客户需求信息的精准化与智能化、服务平台的技术开放性。拥有创新独特的“共赢”式商业模式——整合旅游价值链的集成化与一站式服务解决方案、个性化的旅游产品定制服务、符合现代商业潮流的“竞合”式共赢化关系。
1.4.3商业经营模式特点
中国旅游集团公司旅游运营平台包括B2C旅游超市与B2B旅游批发两种电子商务经营模式，该平台是本质上的技术和商业模式创新，在Web3.0的成组技术基础上催生了旅游业全新的商业形态，是全面集成了整个旅游服务价值链的旅游平台运营商，并处处体现着与传统旅游企业和网站的差异化。
该系统可以有效克服当前中国旅游市场存在的以下颈瓶问题：网络旅游产品单调、雷同、多为线路固定的团组游；服务供应链中人工操作环节多、出错几率大、服务周期长、消费者和供应商之间无法直接有效地实时互动；信息资讯分散、无序、即时性差；纯粹的资讯本身缺乏比较、分析及帮助客户选择的功能。
与全国性的携程、E龙等旅游预订网站相比，本项目的智能实时旅游服务链集成系统运用了最新WEB3.0与VOIP技术，可以提供更及时更全面深入的信息、提供更多的产品选择、提供更低廉的预订价格，提供更人性化的一对一专家咨询服务，提供更适合海外游客及散客自选游的系统服务。该系统实现了中国旅游超市网与旅游通路业者的“大和解”，各有专长，也各有所司。中旅集团担任策略联盟领头者，使中国旅游实现虚拟与实体间的高效率专业分工和利益平衡的互利合作机制。
1.5项目投资价值
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