偶看新闻xuan字的拼音:生产企业出口退税系统操作（一）
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/08 00:32:32
出口退税软件操作流程
1、以sa名称，输入所属期 ，进入出口退税系统
2、进入退税申报向导，选择本企业所属于的企业类型（黑色字体表注）。
3、向导第一步为免抵退明细数据采集，所有的明细数据都要先在这里录入，包括进料加工、一般贸易。点击“免抵退明细数据采集”，就会出现下面的对话框：
4、如果有进料加工业务的话，要在“进料加工手册登记录入”和“进口料件明细”分别录入：
5、这是“进料加工手册登记录入”窗口，这里介绍一下填写步骤：所属期系统自动生成；序号从0001开始往下排，进料登记册号即进料加工手册的编号，这个从手册上找；原币代码即进料是所采用的币别，如美元就是USD，点击小箭头选择进料时所用采用的币别即可；计划出口总值和计划进口总值都可以在手册里找到；复出口商品代码就是出口商品的代码；填上复出口商品代码后，复出口商品名称就会自动生成；手册有效期在手册的封面等页面都可以找到；再就是备注，一般是凭证号。
6、“进口料件明细”窗口基本上和前者差不多，这里需要注意的有几点：1、进口报关单号，2、进口商品代码，前者填的是出口商品代码，不要弄混了，3、原币到岸价即通常的CIF价或C&F价，4、美元到岸价，这项比较麻烦，要把原币到岸价折算为美元到岸价，如果原币就是美元的话那就不用换算了。所以在做帐的时候要先折算，再在这里填写，保证与增值税申报表数据一致。
7、返回到向导第一步“免抵退明细数据采集”，倒数第二项是“收齐出口单证录入”，本期要做的单证收齐要在此项录入，当月收齐的除外，这里要注意的有：1、序号从0001开始往后排，2、单证收齐标志项填BH，即报关单和核销单的第一个字母，填写完毕后，回车，接着填写报关单号和核销单号，出口报关单号为出口报关单上的后9位数字，然后在加上001（如果是一张报关单上只有一笔业务的话），否则按序排，前面的9位数字不变，如527158411001、527158411002等，注意，上述只针对此张报关单而言，别的报关单仍从9+001开始排，别的就是细心一点应该没什么问题。
8、填写完毕后直接回车就OK了，如上
9、“出口货物明细申报录入”项，本月出口的所有业务要在这里录入，这里也没什么大问题，只要细心点就行，最好是对照着收入来做，要保证与增值税申报表的数据一致，需要注意的是“原币离岸价而不是到岸价，即FOB价而非CIF或C&F价，
10、本期有手册核销，数据录入向导第一步手册核销
11、向导第二步，没有出口免税商品，不用录入
12、向导第五步，数据一致性检查，申报明细数据，如上。
13、点击第六步模拟出具进料免税证明，数据一致即可，如上
14、第七步不用录入数据
15、第八步纳税申报数据采集，录入本月申报增值税数据，根据增值税纳税申报表录入，如上
15、向导第九步，免抵退汇总数据采集，点击增加，系统自动跳出汇总数据，如上
16、免抵退税正式申报，生成汇总数据，具体操作同生成明细数据，注意这里要备份数据，图示如上
17、打出报表，按顺序汇总表、本期出口明细、前期单证齐全明细、进口料进明细、增值税申报表、增值税申报表副表装订成册，单证齐全的两单一票单独装订成册.数据拷到软盘申报到国税，如上
18、下月到国税取回国税已审批的报表及软盘，到向导第十一步，读入税务反馈信息，税务反馈消息处理
OK 系统向导自动跳入完成
由于时间关系，只能到这里了，这里只是一个大概的过程，如果大家在操作过程中还有什么疑问或者工作心得，农夫欢迎大家留言或发EMAIL，QQ 283693337，QQ群 86482826，EMAIL:yzpvs@live.cn