商场一次消防验收:一般纳税人怎么报税?怎么开票?
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/30 04:06:16
认证(每月25-30日)企业电子报税管理系统→进项发票管理→专用发票(选择相应发票)→新增→录入带红框的数据→保存→审核→待认证发票导出(认证发票资料读入)→选择录入日期→点写XML(放U盘)→带U盘和填写申报扣税凭证封面、纳税卡→带去税所→回来放盘点进项发票认证结果读入→点保存。2、抄税与申报(每月1-10日)1)一机多票开票(放IC卡)→报税处理→抄税处理(已开发票)→填写增值税发票开具情况表。2)登陆一机多票开票子系统→点“发票查询”(选当前月份:如是要导入11月份的发票数据就选择“本年11月份”)→确定→出现对应发票记录查询窗口→登陆企业电子报税管理系统→销项发票管理→从界面读入发票数据(一机多票)→点读发票查询界面→数据自动读取(注意:读取时发票查询界面要最大化,读取过程中不要操作键盘和鼠标)→保存。3)企业电子报税管理系统→纳税申报→表五→表一(打印两份)→表二(打印两份)→表三→表四→表六(每份表操作点新增→保存→审核,数据全部自动生成)→增值税纳税申报表(新增→修改30行,即上月报表34行数→保存→审核)(打印三份)→申报情况说明(新增→保存→审核)→损益表(新增→按帐面录入数据→保存→审核)→资产负债表(新增→按帐面录入数据→保存→审核)→申报主界面→生成申报盘(放U盘)→确认→报税回来点完税。到国税认证时要带资料如下:1、 纳税卡、U盘(已读入认证发票)2、 《申报扣税凭证封面》和相应抵扣联发票。到国税申报需要带资料如下:1、 纳税卡、IC卡、U盘(生成申报盘);2、 《增值税纳税申报表》、《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)》(各一式两份);3、 《资产负债表》和《损益表》4、 《增值税开具情况记录表》5、 《认证结果通知书》(辅导期一般纳税人报送《稽核结果通知书》),同期已认证的抵扣联册。6、 税务机关要求报送的其他资料。地税申报所需资料如下:1、 《广东省地方税收纳税申报表(简易)》2、 《个人所得税申报》及申报U盘;3、 《增值税纳税申报表》4、 《资产负债表》和《损益表》以上所有报表全要盖上公章
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