君悦花园:可研报告书

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/03/29 08:33:43
广东大华农动物保健品股份有限公司

广州营销中心建设项目

可行性研究报告


广东大华农动物保健品股份有限公司
二O一一年九月





目录
第一章、 总 论 ............................................................................................................................... 5
一、项目概况 ...................................................................................................................................5
1、 项目名称及承办单位 .............................................................................................................. 5
2、 建设地点及建设内容 .............................................................................................................. 5
3、 项目实施期限 .......................................................................................................................... 5
二、项目建设必要性 ........................................................................................................................5
三可行性研究报告编制依据和研究范围 .....................................................................................7
1、 可行性研究报告编制依据 ...................................................................................................... 7
2、 项目可行性 .............................................................................................................................. 7
第二章 企业市场竞争力分析 .......................................................................................................8
一 研发与技术优势 ........................................................................................................................8
二 产品质量和品牌优势 ................................................................................................................8 三 规模优势 ...................................................................................................................................9
四、管理优势 ...................................................................................................................................9
第三章、 项目建设方案................................................................................................................. 10
一、项目建设内容 ..........................................................................................................................10
二、项目实施目标及内容 ..............................................................................................................10
三、劳动定员 .................................................................................................................................12
第四章、项目实施地及配套条件 .................................................................................................14
一、 项目实施地、地形、地貌概况............................................................................................... 14
二、 工程地质、地震烈度、水文地质概况 ...................................................................................14
三 社会经济条件 ..........................................................................................................................14
四 项目配套条件 ..........................................................................................................................14
第五章、 环保、消防、节能及职业安全卫生 .............................................................................. 15
一 环境保护措施及相关审批情况...............................................................................................15
1、 执行标准 ............................................................................................................................... 15
2、 主要污染源和污染物 ............................................................................................................ 16
3、 环境保护措施方案 ................................................................................................................ 16
二、节能降耗 .................................................................................................................................16
1、 采用原则和标准 .................................................................................................................... 16
2、 项目节能措施 ........................................................................................................................ 16
三、 消防 ........................................................................................................................................17
1、 执行标准 ............................................................................................................................... 17
2、 依照《消防法》建立健全公司相关消防安全制度 ............................................................ 17
四、职业安全卫生 ..........................................................................................................................18
第六章、项目投资数额以及使用计划 ..........................................................................................19
一、本项目投资概算及其依据 ......................................................................................................19
二 投资估算 .................................................................................................................................19
1、 建设投资概算 ........................................................................................................................ 19
2、 基本预备费 ............................................................................................................................ 20
3、 铺底流动资金 ........................................................................................................................ 20
三 资金筹措 .................................................................................................................................20
四、项目实施进度安排 ..................................................................................................................20
第七章、 经济效益分析................................................................................................................. 22
一、完善公司营销架构,提升公司营销能力 ...............................................................................22
二、促进公司品牌建设,增强公司盈利能力 ...............................................................................23
第八章、 项目风险分析................................................................................................................. 24
第九章、可行性研究结论 .............................................................................................................25
图表目录
图表 1大华农广州营销中心组织架构规划 ...............................................................................6
图表 2 大华农营销中心构成 ............................................................................................................. 11
图表 3 广州营销中心建设规划 ......................................................................................................... 12
图表 4 劳动定员明细 ......................................................................................................................... 12
图表 5 项目投资概算 ......................................................................................................................... 19
图表 6 项目实施进度 ......................................................................................................................... 20
图表 7 营销中心各部门未来三年销售目标 ...................................................................................... 22



第一章、总 论

一、项目概况

1、项目名称及承办单位

项目名称:广东大华农动物保健品股份有限公司广州营销中心建设项目

项目承办单位:广东大华农动物保健品股份有限公司

2、建设地点及建设内容

建设地点:广州市天河区马场路富力盈盛广场

建设内容:本项目拟投资2,399万元人民币,在广东省广州市天河区马场路
的富力盈盛广场购置房产,作为营销中心办公场所,该项目建设
期为12个月,建筑面积约为594平方米。

3、项目实施期限

项目实施期为1年。

二、项目建设必要性

1、提高营销管理能力,适应企业快速发展需求

随着公司成功上市,公司的发展已经进入高速增长时期,募投项目的实施,
对公司的营销渠道工作提出了更高的要求,如何迅速的提升公司营销能力,加快
营销体系建设,快速提高销售总量以匹配产能增长的要求成为现阶段工作的重中
之重。

疫苗营销中心作为大华农公司的营销中心和销售分支机构的管理中心,集销
售管理、服务、配送等功能于一体,一直承担重大疾病疫苗、家畜疫苗、家禽疫
苗及相关技术服务工作,但是随着公司新增业务的拓展,原疫苗营销中心的职能
已不能够满足公司业务的需求。随着GSP连锁店在全国各地的设立,对各门店的
销售策略、销售团队的管理工作将变得异常复杂,有必要新设立GSP连锁经营管
理团队负责全国连锁店的销售管理;同时,公司始终坚持以兽药生物制品为核心
的发展策略,逐步向宠物保健品、水产业、饲料添加剂扩张,为公司赢得新的利


润增长点。因此,随着疫苗营销中心增加其他销售职能,在疫苗营销中心现有功
能定位基础上,新增加GSP连锁经营管理、宠物保健品销售、水产药物销售、添
加剂销售等功能模块,组建广州营销中心,与新兴营销分公司共同组成大华农营
销架构的核心。

图表 1 大华农广州营销中心组织架构规划
备注:红色部分为规划新增加部门

2、有利于拓宽公司营销渠道,更好的服务下游客户

本项目拟购置的办公场所富力盈盛广场位于珠江新城附近,该地区为21世纪
广州市中央商务区(GCBD21)的重要组成部分,将统筹布局国际金融、贸易、
商业、文娱和行政等多种功能,是推动国际经济、文化交流与合作的基地,是集
中体现广州国际性城市形象的―窗口‖。
营销中心的建设,将更加有利于公司收集市场信息、产品信息,实现客户之
间的有效沟通,推进公司市场形象的建立和品牌建设。同时,有利于企业加强国
际交流,推广公司的先进技术和产品,拓展国际市场。

3、有利于提高管理效率,提升企业核心竞争力

本项目实施前,原疫苗营销中心长期外租办公楼分散办公,由于所处区域偏


僻,在市场运作、业务交流、高端人才引进等方面存在许多困难,不利于公司长
远发展和企业品牌的建立与巩固,影响员工对企业的归属感,不利于公司人力资
源建设与企业文化建设,并且难以满足公司未来持续、快速发展的需求。
营销中心成功实施后,将大大改善现有办公环境,并满足公司未来业务需求,
同时将为公司进一步提升企业形象,稳定管理队伍,吸引高端技术人才提供支持,
可以有效地将技术支持、市场信息、人力资源等进行统一整合,建立集采购、销
售、物流、管理于一体的营销中心,使得沟通更加方便快捷,提升整体管理水平,
完善营销渠道管理职能,最终增强公司的盈利能力。

三、可行性研究报告编制依据和研究范围

1、可行性研究报告编制依据

(1)生物医药―十一五‖规划
(2)国家和地方的有关政策及法规;
(3)中国兽药典委员会编制的《中国兽药典》(2010年版);
(4)公司提供的2008、2009、2010年度财务审计报告;
(5)公司内部编制的技术及流程文件;
(6)公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目的要求;
(7)项目选址报告。

2、项目可行性

该项目的实施将完善原疫苗营销中心的职能,适应公司业务的快速发展需
求,拓展公司的营销渠道、提升管理能力,有助于公司市场信息、产品信息的收
集,产品服务的开展,推进公司市场形象的建立和品牌建设,吸引更多优秀人才,
对公司未来持续发展具有重要的作用。


第二章、企业市场竞争力分析

一、研发与技术优势

本公司建立了较为完善的、多层级的自主创新平台。本公司设有专门从事兽
药自主创新研究的研发中心,并经广东省科技厅、省发改委、省经贸委批准同意
组建广东省动物保健品工程技术研究开发中心;本公司与中山大学合作组建的生
物安全三级实验室是我国首家由企业和高校合作的生物安全三级实验室,具有从
事禽畜重要烈性传染病的病原学和防控技术研究以及动物源性人畜共患病的病
原学和防控技术研究资格;本公司与中国兽医药品监察所、中山大学、华南农业
大学、中国动物疫病预防控制中心等高校和科研机构建立了长期产学研合作关
系。
同时,本公司拥有一支专业的研发队伍,形成了一套较完善的自主创新体制
和激励制度。本公司为国家火炬计划重点高新技术企业,现有从事高新技术产品
研究、开发的科技人员98人(包括博士、硕士研究生42人,高级技术职称9
人,中级技术职称30人)。近三年本公司获得国家新兽药证书8 项,广东省重
点新产品3 个,专有技术19 项等一批拥有自主知识产权的产品和技术,获得研
发成果转化38 项。目前公司正在研发的项目中有国家火炬项目2 项、国家星火
计划国家的重点课题3项、国家863计划项目1项。
本公司具有较强的产业化能力。公司高度重视生产工艺优化与创新,对于国
家强制免疫的禽流感疫苗、高致病性猪蓝耳灭活疫苗等,公司严格按照农业部指
定种毒和生产规程快速、高质量地实现产业化生产,多次率先完成农业部科研成
果产业化任务。

二、产品质量和品牌优势

通过不断地进行技术创新,促进公司生产工艺逐渐成熟。研制出系列的中药
添加剂产品,具有无毒、无残留、高效的保健效果,同时拥有保健预防、疾病治
疗、促进生产、改善畜禽产品质量等功能,树立了强劲的品牌优势,是重要的利
润增长点,数十个产品具有数千万的销售值,如三珍散等。公司消毒剂产品深受
用户好评,但产能严重不足、缺乏固体消毒剂品种。近三年本公司先后被中国动


物保健品协会评为―消费者最信赖、生物药品行业十大质量品牌‖、―广东省名牌
产品‖、―动物保健品行业最具影响力品牌‖、―动物保健品行业突出贡献奖‖、―2009
年度广东省最佳优秀自主品牌‖等称号。公司品牌因此得到了市场的高度认可。

三、规模优势

公司拥有7个按农业部GMP 要求组建的生产车间,8个国家新兽药证书,214
个国家产品批准文号,154个种类的兽药产品,23个疫苗产品,并拥有3个国家农
业部定点生产的疫苗产品,以及年产150万枚SPF种蛋的实验动物中心,是我国
首家拥有自主出口权的动物保健品高新技术企业。公司的产能、产品种类都已形
成相当规模,是我国兽药产品种类、产能、产量最多的动物保健品企业之一。公
司硬件和软件设施完善、设备齐全,引进先进的全自动生产线和高度智能信息处
理系统,其先进的设备和高度的信息集成技术为提高产品质量、提高生产效率提
供了良好的物质条件。优质的产品创造了良好的经营业绩,促进了生产规模的进
一步扩大,成果转化能力在同行更显优势。

四、管理优势

公司的管理层多年从事本行业经营管理工作,具有丰富的经验,董事长温均
生先生从事畜牧业已有近二十年的历史,对兽药行业的发展方向把握准确。总经
理陈瑞爱在兽药行业工作多年,承担了十几项国家及省市级项目,具有丰富的科
研和管理经验。公司致力于打造学习型组织,形成了一支行业经验深厚,持续成
长的管理团队,形成了快速应对市场变化的管理机制。管理层能深刻认识和把握
国兽药市场的发展动态,并对兽药行业技术发展具有敏锐的洞察力,对公司业务
的快速平稳发展发挥重要作用。


第三章、项目建设方案

一、项目建设内容

为适应公司业务规模快速扩张所带来的组织架构调整,尤其是随着全国营销
网络的建设,将在原重大疾病疫苗部、家禽疫苗部、家畜疫苗部、物流营销中心、
国际贸易部、市场调研职能基础上,新增GSP连锁经营管理、宠物动物保健品
销售、添加剂销售、水产药物销售等职能,组建广州营销中心,负责全国销售分
支机构管理及动物保健品、添加剂、水产药物的销售和管理,营销中心建成后,
组织职能将更为齐全,营销能力将大大增强,将进一步增强公司在行业内的领先
优势。
项目拟投资2,399万元人民币,在广东省广州市天河区马场路的富力盈盛广
场购置房产,作为营销中心办公场所,同时购置相应办公设备。该项目建设期为
12个月,建筑面积约为594平方米。

二、项目实施目标及内容

1、公司营销架构设置

公司根据下游客户的特点,设立了新兴营销分公司和疫苗营销中心两大销售
部门,并成立了市场部以及山东办事处。
疫苗营销中心主要负责兽用生物制品的销售,分为重大疾病疫苗部、家禽疫
苗部、家畜疫苗部。重大疾病疫苗部主要负责国家指定性的强制招标,家禽疫苗
部负责禽用疫苗的销售,家畜疫苗部负责畜用疫苗的销售。
新兴营销分公司主要负责兽用药物制剂的销售,分为直销部和经销商管理
部。
公司市场部制定年度、季度市场销售预测计划,发布专项调查分析报告,协
助分公司制定营销策略、撰写新产品营销策划方案,组织实施企业品牌宣传活动,
组织实施产品包装设计、宣传与发布等。
山东办事处负责当地市场的拓展,负责与当地客户的联系,维护客户关系等。

疫苗营销中心及新兴营销分公司设置了后勤技术支持服务部和物流配送部。
后勤技术支持服务部负责对客户的主动服务和被动服务。被动服务:响应客户的


需求,解决问题。主动服务:制作宣传资料和技术资料,邮寄客户,宣传最新市
场信息和产品信息。物流配送部根据公司产品不同的配送要求,为客户提供多样
化的配送服务,尽量缩短从发货到取货的时间,以控制产品质量。大华农营销组
织架构如下:

图表 2 大华农营销中心构成


2、广州营销中心建设规划

公司自成立以来,始终坚持―以高技术含量的各类疫苗产品为主导,积极发
展中兽药产品,调整和优化产品结构,辅之化药系列产品;面向全球市场,参与
国际竞争,促进企业可持续发展,将公司发展成为国内重要的动物疫苗和兽药的
供应基地,成为我国生物制药行业的龙头企业‖。

随着公司成功上市,在募集资金的充分支持下,公司发展进一步加快,尤其
是营销网络建设,对公司的营销渠道工作提出了更高的要求,如何迅速的提升公
司营销能力,加快营销体系建设,快速提高销售总量以匹配产能增长的要求成为
现阶段工作的重中之重。同时公司坚持调整和优化产品结构,大力向兽药行业其
他产品进军,如向水产业、宠物保健品等行业的横向拓展。公司业务规模的快速
扩张及涉及领域增多,对公司的营销组织架构提出新的要求。


疫苗营销中心主要职责为负责兽药生物制品的营销,在原疫苗营销中心的基
础上建设广州营销中心,将有力支撑公司新业务的拓展,为公司实现战略目标做
好铺垫。具体建设规划如下:

图表 3 广州营销中心建设规划


三、劳动定员

此次营销中心建设将新增GSP连锁经营管理、宠物动物保健品销售、添加
剂销售、水产药物销售等职能,组建广州营销中心,负责全国销售分支机构管理
及动物保健品、添加剂、水产药物的销售和管理,营销中心建成后,组织职能将
更为齐全,营销能力将大大增强,将进一步增强公司在行业内的领先优势。具体
人员构成如下:

图表 4 劳动定员明细

部门

职位或岗位

人数

重大疾病疫苗部

销售人员

13

家禽疫苗部

销售人员

36

家畜疫苗部

销售人员

21

国际贸易部

销售人员

5

物流营销中心

管理人员

8

市场调研部

调研人员

8

GSP连锁经营管理部

管理人员

10

宠物保健品部

销售人员

20

添加剂销售部

销售人员

25




部门

职位或岗位

人数

水产药物销售部

销售人员

25

总计

-

171






第四章、项目实施地及配套条件

一、项目实施地、地形、地貌概况

本项目实施地位于广州市天河区马场路富力盈盛广场。

天河区位于广州市老城区东部,东到玉树尖峰岭、吉山狮山、前进深涌一带,
与黄埔区相连,南到珠江,与海珠区隔江相望;西从广州大道、杨箕、先烈东路、
永福路,沿广深铁路方向达登峰,与越秀区相接;北到筲箕窝,与白云区和萝岗
区相接。区径东西极限长18.75公里,南北极限长15.75公里。总面积147.77平
方公里,其中建成区面积约68公里,是建设中的广州市城市中心区。

二、工程地质、地震烈度、水文地质概况

天河区按地势分为三个区域:北部是以火成岩为主构成的低山丘陵区,海拔
一般在222~400米;中部是以变质岩为主构成的台地,海拔一般为30~50米;
南部是由沉积岩构成的冲积平原区,海拔大多只有1.5~2米。地势由北向南倾
斜,形成低山丘陵、台地、冲积平原三级地台。

三、社会经济条件

天河区是广州市向东发展城市带的起点。在《广州市城市总体规划》
(1991~2010年)中,天河区正好位于这一发展带的西部起点。从南北方
向看,天河区是广州市新城市中轴线经过的中心地区。这种在空间上聚集
的城市轴线可以强化天河的城市形象,有助于提高天河的新城市中心地位
和经济竞争能力。

四、项目配套条件

本项目建设所在地供水、供电、通讯、排水等基础设施完善。项目所在地已
经拥有电信光纤、IP优化数字光纤宽带网,形成宽带、高速、开放、互联的信
息网络环境。



第五章、环保、消防、节能及职业安全卫生

一、环境保护措施及相关审批情况

1、执行标准

(1)《中华人民共和国环境保护法》;
(2)《中华人民共和国循环经济促进法》;
(3)《中华人民共和国水污染防治法》;
(4)《中华人民共和国大气污染防治法》;

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
(7)《中华人民共和国环境影响评价法》;
(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》;
(9)《建设项目环境保护管理条例》;
(10)《国家环境保护―十一五‖科技发展规划》;
(11)《关于印发节水型社会建设―十一五‖规划的通知》及其附件;
(12)《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》;
(13)《关于加强工业节水工作的意见的通知》;
(14)《国务院关于加强节能工作的决定》;
(15)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》;
(16)《国务院关于发布实施<促进产业政策结构调整暂行规定>的决定》,;

(17)《限制用地项目目录》(2006年本)和《禁止用地项目目录》;
(18)《建设项目环境影响评价分类管理名录》;
(19)《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》;


2、主要污染源和污染物

本项目施工期主要污染源有:施工人员产生的生活污水、建筑施工废水;各
类施工机械产生的机械噪声;施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾等。对于项目
实施过程中产生的各类污水,经高压灭菌后可排放到公司的污水处理池,检验合
格后排向当地的地下管网排水系统,不会对地表水造成影响;对于噪音污染,经
墙体隔声,可达到环保要求。

3、环境保护措施方案

环境保护坚持以―预防为主,防治结合,综合治理‖的原则,各部门共同采取
措施,对各类污染进行联合防治,达到国家及地方有关标准和规定,采用的主要
环境保护标准及规定和依据有:
(1)《关于转发国家环保总局国家发改委<关于加强建设项目环境影响评价
分级审批>的通知》;
(2)《广东省建设项目环境保护管理条例》;
(3)《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治>办法》,广东省第八
届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过,1997年12月1日;
(4)《广东省固体废物污染环境防治条例》;
(5)《广东省饮用水源水质保护条例》;

二、节能降耗

1、采用原则和标准

随着现代工业的迅速发展,能源必须得到控制。节约能源是我国的基本国策,
本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》、《国家发展改革委关于
加强固定资产投资项目节能评估和审查的通知》(发改投资[2006] 2787号)执行。

2、项目节能措施

(1) 建筑节能

执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔
热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,
利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、


照明、热水供应的能耗。

(2)给排水节能

在自来水进水管上设置计量水表,以利节约用水。选用节能、节水型产品,
如:新型节能水泵以及自闭式冲洗阀等。

(3)电力节能

根据不同工作间的照度要求选择相适应的灯具,配电箱上开关集中控制,其
余房间采用跷板式开关分散控制。

(4)加强管理

加强能源消耗管理,分别安装水、电计量设备,做好公用设施的维护保养,
最大限度地节约能源。

三、消防

1、执行标准

(1)《建筑设计防火规范》(GB50016—2006);
(2)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》;
(3)《工业与民用电力装置接地设计规范》(GBJ65–83);
(4)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);
(5)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999);
(6)《安全标志》(GB2894–1996)。

2、依照《消防法》建立健全公司相关消防安全制度

本项目严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)的规定,确定建
筑物耐火等级,并按规范要求进行设计。
本项目按照电气的有关规范进行建筑物及设备的防雷、防静电设计。照明用
电设置防漏电的安全装置。办公大楼的用电设备、电力装置及线路的接地,按《工
业与民用电力装置接地设计规范》(GBJ65–83)的要求执行。各建筑物、构建
物的防雷,按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994)(2000版)的规定执行。

本项目办公区的消防设备采用符合规定验收合格的消防系统,包括烟感报警
系统和喷淋灭火系统、消火栓系统、火灾报警控制器和消防联动控制设备,另外


还按照规定配置了一定数量的灭火器、防毒面具及消防斧。

四、职业安全卫生

本项目主要购置房产,按照规划,该建筑物已由开发商进行整体装修,后期
主要为添置相应的办公设备,不存在潜在劳动危害因素。



第六章、项目投资数额以及使用计划

一、本项目投资概算及其依据

本项目预计投资总额为2,399万元,建筑面积约为594平方米。其中建设投
资为1,980万元,占投资比例为82.54%,基本预备费119万元,占总投资比例为
4.95%,铺底流动资金300万元,占总投资比例为12.51%。项目投资编制依据如
下:
国家计委《投资项目可行性研究指南(试用版)》
《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
相关设备厂商的报价
广州市装修工程费用

图表 5 项目投资概算

序号

工程或费用名称

投资估算(万元)

占总投资比例

T+12

总计

1

工程建设费用

1,980

1,980

82.54%

1.1

房产购置费

1,800

1,800

75.04%

1.2

设备购置费

160

160

6.67%

1.3

安装工程费

20

20

0.83%

2

基本预备费

119

119

4.95%

3

铺底流动资金

300

300

12.51%



项目总投资

2,399

2,399

100.00%





二、投资估算

1、建设投资概算

(1) 房产购置费


本项目房产购置费约为1,800万元,在广东省广州市天河区马场路的富力盈
盛广场购置房产,作为营销中心办公场所,该项目建设期为12个月,建筑面积
约为594平方米。

(2) 设备购置费



本项目将按照实际办公、装修需求,添置相应设备,预计总投入为160万元,

(3) 安装工程费


参考当地同类建筑物的安装报价,本项目安装工程需投入约20万元。

2、基本预备费

根据项目实际运行情况,及相应设备、安装价格涨幅程度,按照建设投资的
6%提取预备费,约为119万元。

3、铺底流动资金

营销中心的职能将在原重大疾病疫苗部、家禽疫苗部、家畜疫苗部、物流营
销中心、国际贸易部、市场调研职能基础上,新增GSP连锁经营管理、宠物动
物保健品销售、添加剂销售、水产药物销售等职能,组建广州营销中心,负责全
国销售分支机构管理及动物保健品、添加剂、水产药物的销售和管理,其中新增
人员约为80人,考虑到整个营销中心的日常经营需求,铺底流动资金约为300
万元。


三、资金筹措

本项目预计投资总额为2,399万元,建筑面积约为594平方米。其中公司以
自有资金支付房产预付款项935万元,剩余1,464万元使用超募资金。

四、项目实施进度安排

项目实施期为1年,自T+1月初开始,至T+12月末结束。T为公司履行
完相关审批程序的时点。计划分四个阶段实施完成,包括以下阶段:可行性分析
报告的编制、房产合同签订、设备安装、装修及工程竣工验收。


图表 6 项目实施进度

阶段/时间(月)

T+12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




可行性分析报
告的编制

























房产合同签订

























设备安装、装


























工程竣工验收




























第七章、经济效益分析

一、完善公司营销架构,提升公司营销能力

项目实施后,将在原疫苗营销中心现有功能定位基础上,新增加GSP连锁经
营管理、宠物保健品销售、水产药物销售、添加剂销售等功能模块,与新兴营销
分公司共同组成大华农营销架构的核心,将极大提升公司营销能力,营销中心建
成后,预计每年将完成10亿元左右的销售额。

图表 7 营销中心各部门未来三年销售目标

序号

销售部门

销售人员、产品

销售区域、服务区域

未来三年销
售目标、建设
目标

1

重大疾病疫苗部

13人,高致病性禽流感
灭活苗,高致病性蓝耳
活苗,猪瘟疫苗

全国各地

2.5亿元/年

2

家禽疫苗部

36人,禽流感H9灭活
疫苗系列及禽用冻干
疫苗系列

除西藏、青海、宁夏及
港澳台地区都有销售

1亿元/年

3

家畜疫苗部

21人,猪瘟疫苗和蓝耳
病疫苗及化学药品

广东、广西、湖南、湖
北、河南、河北、江苏、
山东等十余省份。

2,000万元/年

4

国际贸易部

5人,高致病性禽流感
灭活疫苗及高致病性
蓝耳病活苗

越南、老挝、印尼、泰
国、埃及、约旦及巴基
斯坦等

2,000万元/年

5

物流营销中心

8人,主要采用冷链配
送,全国供货

公司内部产品配送

年配送货物4
亿元左右,配
送1,200万包
(瓶)

6

市场调研部

8人

对客户进行产品
的使用培训及投
诉处理

-

7

GSP连锁经营部

10人

5省的GSP门店

2亿元/年

8

宠物保健品部

20人

全国市场

5,000万元/年

9

添加剂销售部

25人

全国市场

3亿元/年

10

水产药物销售部

25人

全国市场

8,000万元/年






二、促进公司品牌建设,增强公司盈利能力

营销中心的建设,有利于企业快速获取市场信息、产品信息,实现客户之间
的有效沟通,推进公司市场形象的建立和品牌建设。营销中心的成功实施后,将
大大改善现有办公环境并满足公司未来业务需求,同时将进一步提升企业形象,
稳定管理队伍,吸引高端技术人才提供支持,提升整体管理水平,完善营销渠道
管理职能,最终增强公司的盈利。


第八章、项目风险分析

该项目扩展了广州营销中心的功能,将在原重大疾病疫苗部、家禽疫苗部、
家畜疫苗部、物流营销中心、国际贸易部、市场调研职能基础上,新增GSP连
锁经营管理、宠物动物保健品销售、添加剂销售、水产药物销售等职能。
因公司的组织架构有所调整,存在一定的管理风险。



第九章、可行性研究结论