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工作手册

作者:轰炸鸡XP   2007-05-22 17:15 星期二 小雨　　我负责材料检验，当然要编写材料工程师的手册，虽然写得手疼，但还是要总结出来，至少后来人可以少走些弯路。直接学习就是了。（以下是本人写的，需要转载请标明出处，否则就是不本分的表现）
　　材料工程师（IQE）手册
　　一、使命：
　　及时发现和处理材料中的品质问题，根据异常情况进行分析处理，保证成品生产的品质可靠性和生产连续性。
　　二、享有的权利（主要指工作方面）：
　　1、 材料退货权
　　2、 材料直接特采权（只对包装和标识方面）
　　3、 库存材料（异常）的处理权
　　4、 生产异常责任判定权
　　5、 仪器设备申购权
　　6、 对组长、检验员的业务赏罚权
　　7、 对业务范围内的公司的作业规范、标准、程序修改权
　　三、应尽义务：
　　1、 统筹材料的检验工作，及时分析和处理材料的异常情况并予以跟踪解决
　　2、 制定和检讨材料检验方法，提升检验效率，并防范材料检验异常的遗漏。
　　3、 完成对材料异常情况的数据总结和分析，提供详尽的数据报告供其他部门参考。
　　4、 设计和制作检验和测试夹具，统一和完善检验手法。
　　5、 制定检验指导书，对检验员的检验做培训和指导。
　　6、 完善和提升自身业务水平，有效完成本团队人员的培训。
　　7、 熟练掌握材料仪器的使用方法。
　　四、必须熟练掌握的技能：
　　初级技能：
　　1、 具备相应材料方面（塑胶五金/电子）的基础专业知识；
　　2、 具备较强的专业英语阅读和理解能力。
　　3、 熟练掌握所管辖材料的基本知识，熟悉检验和试验条件。
　　4、 掌握材料异常的基本分析方法和处理方式。
　　5、 具备材料可靠性知识，并能制定相应的检验和试验手法。
　　中级技能：
　　6、 熟练掌握测试仪器的使用方法，并改进测试条件。
　　7、 熟练掌握供应商管理程序、不合格品控制程序和抽样检验标准（GB2828.1-2003）
　　8、 能制定和优化检验和试验方法，设计和制作工装夹具。
　　9、 熟悉TQM、ISO9000和品质分析手法并能成功运用。
　　高级技能：
　　10、 熟悉相应材料行业的制作和生产流程，了解该行业的基本工艺参数，能够指导分析材料异常情况。
　　11、 熟练掌握材料的国家标准和行业标准，并能提供相关专业知识给相关部门参考。
　　12、 能够站在成品设计要求的高度对（新）材料使用提出技术性建议和要求，促进成品品质的提升。
　　五、在本公司内位置及相互关系：
　　1、 直接上司：IQC经理
　　2、 直接下属：无
　　3、 内部顾客：检验组组长、技术员、检验员、VQC（外派检验员）
　　4、 外部顾客：供应部，工程部，材料保证部（开发部），品质部，PMC（外协），
　　六、主要业务展开：
　　1、 材料基本类别：
　　A、 电子类别：（省略掉）
　　B、 结构件：（省略掉）
　　C、 辅料：锡丝、锡条、助焊剂、稀释剂、锡膏、双面胶（胶带）
　　D、 其他材料增加以下内容
　　 电子料：省略掉
　　 结构件：省略掉
　　2、 检验标准的审核和制定：
　　检验标准是IQC检验员的主要工作依据，IQC的依据文件包括检验标准，原材料技术规格书和原材料作业指导书：
　　检验标准是属于一类材料的通用标准，例如导电胶要检验哪些内容，如何判定等。
　　原材料技术规格书主要是针对但个材料的规格描述，例如HA25的导电胶尺寸如何，弹力指标是如何要求的等。
　　原材料作业指导书是对材料的可靠性实验方面进行操作规定和判定，主要是供实验室操作的。
　　上述3种标准的文件均在OA中“**”------“**”------“*******”中；
　　上述标准的更改需要很多部门的审核和批准，所以修改起来时间略长，而在实际的操作中，经常会碰到一些检验手法或标准没有明确的地方，需要工程师尽快在文件上知道和明确，所以在“**”----“**”----“原材料检验指导书”中建立了原材料检验指导书，该指导书是由IQE在上述三种标准的基础上编写的，能够很快达到指导作用。
　　A、 检验标准拟制部门为材料保证部，IQE负责审核，实际执行人员为IQC检验员；
　　B、 IQE参与前期材料标准的讨论，需要对材料的相关知识进行准备；
　　C、 IQE对新供应厂家审查时了解材料的相关信:a)物料检验方法及手段；b)检验原理；c）检验设备及相应资料；d）相关的国际、国家及行业标准；
　　D、 新材料可以要求材料保证部在审查工厂前组织相关培训；
　　E、 考虑材料在成品使用环境中的电气性能，可靠性，外观等要求；
　　F、 构思测试原理和方法，以求考虑完善测试手段，提高测试效率；
　　G、 检验标准要求可操作，描述是否合理，工程师在首次到料检验时一定要自己作首件检验。
　　H、 测试用仪器的选取和夹具的制作。
　　I、 材料样板的确认
　　J、 按材料种类或按供应商来料情况进行统计分析，同时考虑到其可靠性及检验效率，对材料采用进行加严或放宽检验方法
　　K、 特别需要了解国家（国际）标准或行业标准，相关的试验条件和实验方法以及可靠性要求
　　L、 审查仪器设备和测量方法是否科学合理。
　　M、 关键元器件和新材料要求见会议决议05-05-0066《对产品关键器件和新材料的控制要求》
　　N、 材料组制订《原材料作业指导书》和材料的《技术规格书》
　　O、 工程师根据上述标准制订《原材料检验作业指导书》
　　P、 样板需要注意改模前后的差别，需要在样板标签上标注前后的主要差别
　　Q、 手机重要元器件的首件检查报告（包括电池、天线、扬声器、LCM、MIC等）
　　R、 涉及到仪器使用的需要考虑校位样板制作和校位方法
　　S、 应用到的相关参考文件：
　　《原材料技术规书》
　　《抽样检验标准GB/T2828-2003》
　　《IQC样板管理规范》
　　《来料检验校位指导》
　　《MIC筛选测试指导》
　　《电阻免检作业指导书》
　　《样板管理》
　　《关于夹具的管理规定》
　　《对产品关键器件和新材料的控制要求》（会议决议）
　　3、 厂家审查：
　　工厂审查主要是考核供应商的制程是否符合公司原材料的品质要求，IQE需要参与，主要就供应商的仓储、原材料检验、制程控制、成品检验、可靠性试验以及ISO9000方面进行却身和审核，并对发现的问题列举并根据《供应商现场考核表》进行打分评审，评审结果为“优”“ 较好，有一些问题，比同行要好”“ 较差，有较多问题，但根据产品特点，可以培养”“ 极差，无法采用”四个等级。IQE只要从材料品质保证环节考虑，其他环节由材料保证部、供应部、工程部和品质部单独考虑。
　　重大异常时对工厂的审查主要是分析和解决异常情况而去的，所以需要对厂家的技术环节进行考察，并在厂家组织会议分析和解决问题，IQE要了解清楚材料异常的细节和基本分析情况：包括异常比例、库存情况、进货情况、历史情况、其他厂家情况、公司内部分析情况、IQC检验和试验情况、坏料样板收集等；
　　例行工厂审查主要是对厂家的生产制程进行监控，厂家是否有更改流程和材料基本要求，是否为降低成本更改工艺流程或原材料等；
　　工厂审查过程中IQE有义务向供应商宣贯企业品质要求和公司文化；
　　A、 审查时机：供应或材料发出考察通知，安排厂家审查；生产投诉材料异常，IQC牵头组织厂家现场考查；材料定期审核。
　　B、 厂家审查程序：现场考察提出问题及改善建议，依据《供应商管理程序》的附录表格《供应商现场考察表》对厂家各个环节进行审查，着重考虑厂家的品质控制能力和可靠性试验控制水平。
　　C、 审查工厂了解关键工艺的参数要求，汇总出《关键工艺总结》，供后续人员参考。
　　D、 对工厂的品质控制意识进行评估，需要贯彻步步高的品质观念和品质意识。
　　E、 填写《供应商现场考察表》，对所有现场问题予以详细描述，并打分评估，最终形成评估结论。
　　F、 厂家现场评估不合格，供应部或材料组有可能安排二次考察，需要对上次的问题进行审核并重新评估厂家水平。
　　G、 厂家评审问题比较多或者重大时，需要安排厂家复查，改善措施的落实情况，进行二次评估，IQE参与复查过程。
　　H、 跟踪到料改善情况
　　I、 重大质量问题的追踪可以安排到厂家直接现场考察。
　　J、 不定期地对供应厂家（关键材料）进行现场审查，提升供应商品质管理水平，：省内6个月一次，省外1年一次
　　K、 应用到的相关参考文件：
　　《ISO9001相关知识》
　　《供应商管理程序》
　　《供应商考核作业规范》
　　《驻厂品质控制作业规范》
　　《供应商现场考察表》
　　4、 生产异常（材料）的处理：
　　IQE参与生产物料异常的处理，需要及时了解材料异常情况，包括异常描述、异常比例、库存情况等数据，并对异常产生原因进行判定，基本属于以下情况：
　　AQL值范围内的情况，即出现较小比例的情况，IQE优先考虑是否需要加严抽检，并分析是否是厂家混料，其次转供应部通知厂家改善和提升；
　　IQC漏检情况，需要从检验员的角度考虑，找到相关检验员了解检验员的实际想法，根据了解的情况判定：IQC检验员没有按照规定操作；操作手法需要更改；标准没有要求还是厂家有意混料；
　　标准没有规定需要通知材料保证部完善检验标准并立即要求检验员增加检验：可以在检验标准上临时要求并签名，其次就是修改原材料检验指导书。
　　注意：IQE要及时到生产线和工程部人员现场沟通和了解材料异常情况。
　　A、 生产异常（材料）处理：工程部或生产部反馈，ＩＱＥ予以确认并进行分析和讨论：
　　B、 生产异常主要是针对物料异常的处理。
　　C、 掌握异常数据：包括异常现象，异常比例，异常原因，物料生产厂家，生产批次
　　D、 查此批物料的检验情况：特采？合格？
　　E、 库存返检是否有此情况
　　F、 追查来料检验为什么没有发现此问题
　　G、 后续检验标准或检验方法是否要修改：物料检验过程中是否发现，需要查核检验情况并检讨检验方法是否需要更改，更改的情况统一体现在《原材料检验作业指导书》上
　　H、 和工程部当前生产异常如何处理。
　　I、 库存材料进行返检，掌握库存异常情况并作出处理（退货，加工，让步等）
　　J、 重大异常填写《质量缺陷纠正要求表》
　　K、 开发问题需要和材料保证部确认并落实解决标准和手法问题；
　　L、 每周汇总发出《物料异常汇总》，包括生产物料异常和检验中的混料和可靠性异常情况。
　　M、 应用到的相关参考文件：
　　《进货检验和试验控制程序》
　　《检验和试验状态标识程序》
　　《检验测量和试验设备控制程序》
　　《危险品控制程序》
　　5、 品质报告的撰写：
　　品质报告是对一个月来厂家交货品质的总结和分析，IQE在上月品质数据的基础上提出材料品质需要改进的地方，并予以分析和总结
　　A、 每月月初（5日前）对上月的物料品质报告进行分析处理
　　B、 月份原材料交收检验统计数据，按照电子组、结构组、塑胶件（分厂家）、PCB（分厂家）类别进行总批次、合格批次、合格率、合格率目标、厂家返工批次、一次送检合格率、退货批次、退货率、特采批次、特采率、特采率目标的统计。
　　C、 原材料交收检验逐月推移表（一次送检合格率）
　　D、 原材料交收检验逐月推移表（特采率）
　　E、 分厂家（类别）本月重大品质问题汇总
　　F、 混料、送错料情况汇总
　　G、 可靠性试验（包括委外试验）情况的统计分析；
　　H、 附件为分厂家评分情况（统计员根据程序生成品质得分，供应部提供交期和服务得分）
　　I、 相关数据由部门统计员根据MRPII录入数据进行统计。
　　J、 一次送检合格率是根据驻厂VQC报表统计的返工次数和厂家送检批次得到的数据。
　　K、 重大品质问题汇总由IQE进行填写和汇总，主要是针对本月发生的生产异常和来料检验异常进行汇总并对各厂家的品质情况进行分析报告。
　　L、 分厂家评分依据《供应商控制程序》内的评分规定自动得到，IQE需要对相关数据进行调整，调整的情况包括以下情况：1、交货批次在12批以下但全部合格的将品质得分1改为42分，总分也响应改动。2、对不合格的厂家根据品质异常的轻微程度决定是否警告。3、对每月生产投诉的联络单异常比例决定1-10分的扣分。4、对重大异常扣10-50分，相应扣分标准也参考《供应商控制程序》
　　M、 对60-80分的厂家的主要异常进行填写。
　　N、 警告厂家需要填写《质量缺陷纠正要求表》
　　O、 应用到的相关参考文件：
　　《供应商管理程序》
　　《供应商考核作业规范》
　　《驻厂品质控制作业规范》
　　熟悉OA系统中纠正措施及预防措施处理流程；
　　原材料试用流程；
　　工作联络单使用；
　　试验委托单的使用；
　　生产异常的查询；
　　检验日报的查询；
　　MRPII的查询；
　　6、 不合格品的处理：
　　不合格品的处理主要是对检验不合格品的处理，公司所有材料（有编码材料）均需要经过IQC的品质检验，特别是不合格品的处理相当重要，公司的不合格品处理有以下方式：
　　直接特采：IQE只能对包装和标识项目的异常进行判定直接特采。
　　直接退货：IQE可以对不合格品直接退货，但一般集中在可靠性项目出现不合格以及出现后续不可控的品质问题才直接退货。
　　退货转供应部：品质问题可控或轻微时需要由供应部、PMC部、工程部和品质部（首次到料10K以下转开发部），最终由IQE决定特采或退货，上述部门中有退货要求者一般均予以退货处理。
　　此外IQE需要对库存坏料做如下处理：封存（暂时不使用或者等待处理的物料或没有处理措施的不合格品等）；报废（已经无法使用或无法重新使用物料），转好料（封存物料解封等情况）
　　A、 不合格品包括检验和试验不合格品，主要是对检验的不合格品进行处理；
　　B、 负责对物料不合格的影响程度进行判定
　　C、 审核《原材料试验委托单》；《检验报表》；《质量缺陷纠正要求表》；
　　D、 检验员填写《IQC检验不合格品处理报告与特采使用跟踪单》，技术员核实检验员的判定是否正确，技术员无法把握或者把握不清楚的工程师一定要亲自和检验员当面核实。
　　E、 具体操作参照《不合格品控制程序》
　　F、 重大来料异常需要追查原因的可以填写《质量缺陷纠正要求表》
　　G、 库存返检物料处理还有其他要求：封存、报废
　　H、 对检验记录予以签名认可和确认
　　I、 对检验员核实的标准外异常需要进行跟踪处理，并需要升级相关文件
　　J、 对检验员发现的可以PASS的问题需要得到经理的核实，并在报告上签名确认
　　K、 所有退货和重大异常处理都需要得到经理以上人员批准。
　　L、 转供应部特采物料一定需要所有部门都同意特采确认
　　M、 直接特采的物料一定要填写：让步、挑选或加工处理方法；
　　N、 试产料可能没有检验标准，目前的做法是IQC只对试产料进行检验但不做判定，不记供应商原因直接特采后在最终签名栏填写“试产料”，检验缺陷只供试产过程参考。
　　O、 应用到的相关参考文件：
　　《不合格品控制程序》；
　　《纠正措施控制程序》
　　《预防措施控制程序》
　　7、 对检验员、组长、技术员的培训和指导：
　　培训工作相当重要，IQE需要定期了解检验员的需求，由组长协调出时间组织培训，主要内容是培训IQC检验员对标准内容和手法的理解，以及操作流程的规范。
　　与此同时，IQE要不断学习和总结，丰富自身材料的知识，加强对材料的理解，有效地完成对检验员和技术员的知识培训。
　　A、IQC检验员、技术员的岗位技能培训和工作指导；
　　新标准的培训
　　新材料的培训
　　电子原器件基本知识的培训
　　抽样检验标准的培训
　　相关程序文件
　　作业规范及作业指导书的培训
　　测试仪器及测试方法的培训
　　现场指导检验员的操作
　　出现检验异常需要倾听检验员的实际想法，改进检验思路
　　B、应用到的相关参考文件：
　　《培训控制程序》
　　《IQC检验员岗位技能等级评定规范》
　　8、 库存物料过期检验：
　　IQE要有良好的材料品质意识，不光对材料入库检验负责，还要考虑材料入库后的品质情况，库存物料的存放时间和方式也是考虑项目，以及下面还要考虑的生产退料也是一个重要环节。
　　A、 超期储存物料需要重新使用由PMC发出要求，IQE安排IQC检验，决定能否使用，并反馈给PMC和仓储部门。
　　B、 ***和辅料超期储存后一律报废，和其他材料要求不一样，详细内容参考相关文件。
　　C、 IQE定期到仓库检验存储环境和堆放情况，对方高度一般不得超过1.5M，晶片和斑马纸要求单独储存并有温度和湿度控制。晶片还要求在开封后必须放在氮气箱中保管防止氧化。
　　D、 应用到的相关参考文件：
　　《库存检查作业规范》
　　《呆滞料处理作业规范》
　　《手机物料储存时效 环境要求》
　　《固网通信产品物料储存时效 环境要求》
　　《超期储存物料品质检验作业指导书》
　　9、 生产退料检验：
　　和库存物料管理一样，生产退料的品质检验也需要IQE把握和控制。
　　A、 和进料相同，所有退料过程必须得到IQC的监控和检查才能退回仓库，包括库存中不同库位间（品质状态不同的库位）材料的转换；
　　B、 生产坏、保修坏、来料坏
　　C、 报废、退厂家维修，退厂家报废
　　D、 应用到的相关参考文件：
　　《生产物料退仓作业规范》
　　《生产物流运作规范》
　　10、 试验：包括验室委托试验和委外测试试验：
　　IQC的实验项目包括实验室试验和委外试验，委外试验主要是针对实验室条件不足的项目，目前除镀金厚度测试在联基（我们的供应商：代码D133）外，其他委外试验一般在信息产业部第五研究所（国家的可靠性检验研究所，简称五所）完成。
　　镀金厚度测试每月一次，每月20日左右由组长提供物料（物料属于该月随机抽检），统一送检，然后根据结果开具报告，主要包括以下材料：PCB类；接插件类和电池类；PCB检验不合格不作退货，但要厂家承担检验费用，其他类别采用库存退货处理并填写《质量缺陷纠正要求表》。
　　A、 按试验频度表安排试验
　　B、 材料品质异常安排监督试验
　　C、 与实验室沟通试验方法
　　D、 技术员在OA系统中填写〈试验委托单〉
　　E、 工程师审核〈试验委托单〉，并最终下达材实试验结论
　　F、 根据试验结果进行分析处理，特别是不合格的处理
　　G、 可靠性试验不合格的处理原则：先暂停该物料发放，然后重新安排一次监督实验。重新验证有类似问题则直接召开会议决定处理方式：会议准备包括试验情况、库存情况、供应厂家情况
　　H、 可靠性实验不合格需要填写《质量缺陷纠正要求表》
　　I、 镀金测试实验不合格参照品质报告中文件执行
　　J、 五所测试试验不合格一般退货处理并由厂家承担费用
　　K、 应用到的相关参考文件：
　　《原材料试验作业指导书》
　　《原材料试验频度作业指导书》
　　《阻燃试验作业指导》
　　《原材料试验操作规程》
　　《电话机试验作业规范》
　　11、 原材料试用：
　　原材料在材料保证部样品确认后需要进行试用，试用材料必须填写试用单，该单由仓储部发出，材料保证部确认检验项目，IQC检验合格后放可继续，IQC检验不合格则需要重新送新的改进后材料方可继续试用。注意新厂家、新材料均需要走试用流程。
　　A、 新材料的抽样检验，组长在OA中填写新材料的来料检验情况，工程师审核；
　　B、 原材料试用料的送检单要区分开，组长要在试用物料上贴“试用”标签
　　C、 新材料试用检验中的可靠性试验不合格将直接判定不合格
　　D、 应用到的相关参考文件：
　　《材料试用结果的评定》
　　《新材料认证作业规范》
　　12、《质量缺陷纠正要求表》的填写：
　　《质量缺陷纠正要求表》是IQE对厂家异常跟进和改善的书面报告，利用好《质量缺陷纠正要求表》能对材料异常跟进相当有帮助。
　　A、 填写时机：生产线重大物料质量异常；月度考核不合格厂家(警告厂家)；可靠性试验不合格厂家；连续检验3次不合格厂家；
　　B、 《质量缺陷纠正要求表》由IQE填写，经理审批。
　　C、 文件编号由各材料组组长处理
　　D、 一般要求3-7天内回传。
　　E、 供应部将表格发给供应商。
　　F、 IQE负责《质量缺陷纠正要求表》改善措施有效性进行核实；
　　G、 部门文员对《质量缺陷纠正要求表》归档处理；
　　H、 应用到的相关参考文件：
　　《供应商管理程序》
　　《不合格品控制程序》
　　13、其他事务：
　　A、 每年3-4月中公司的ISO9000外审：
　　IQC的检验和试验记录是否符合程序文件规定
　　检验和试验过程是否满足公司品质需求（特别是可靠性要求）
　　仪器设备和夹具的校位和检验情况
　　不合格品处理流程
　　B、 每年的6-7月公司的3C外审，主要内容包含：
　　PCB和塑胶件的阻燃试验
　　火牛的3C检验：厂家3C是否有证书，厂家3C标志冲压有否国家许可，插座长度是否符合要求
　　其他3C材料（电池、放电管等）的检验和试验情况
　　14、部门TQM检讨：
　　A、 KPI（生产投诉物料异常）的检讨
　　B、 重要项目检讨
　　C、 将异常情况进行汇总分析
　　D、 本月标准修改和制订的情况，熟悉标准修改和制订的背景情况，检查标准修改后的检验情况
　　E、 应用到的相关参考文件：
　　OA中月度TQM重要管理项目检讨表
　　15、 公司和部门管理制度文件以及其他重要的会议决议和公司文件：
　　A、 请参照IQC部门文件一览表
　　B、 学习和了解文件的内容以及发文背景
　　C、 注意一览表需要定期升级
　　D、 学习公司成品交收检验标准，了解标准对材料的要求
　　E、 遵守公司和部门管理规定，掌握公司制度以及遵守《****部管理规定》
　　F、 明确部门使命和职责
　　G、 应用到的相关参考文件：
　　公司品质方针
　　公司品质目标
　　公司制度文件要求
　　《****部管理规定》