平价大宗交易 利益输送:经济责任审计重点

来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/02 02:58:34

经济责任审计重点

 

1、摸清单位近五年来的资金运行情况和总体规模。根据单位职责，审查法人代表的履职情况以及执行力（个人绩效）。

2、资金、资产的内控制度是否健全，是否因管理漏洞造成资产流失、个人占有、私设“小金库”和搞账外循环。

3、对重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用是否按“三重一大”的规定执行。

4、公款出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待“三公”经费是否根据中央规定得到压缩。查清车辆运行费、招待费的规模，重点审查一些大额发票的真实性和可靠性。

5、审查项目的建设情况，重点查清项目的立项是否虚报投资额，有无重复申报现象；审查建设项目的实施是否进行招投标，有无垄断性承包工程和长期合作对象；重要材料的采购和管理是否规范或进行政府采购；项目完工后是否按规定组织验收，是否存在通过虚假验收、虚假资料等手段套取财政资金；是否存在因主客观原因造成项目未实施或实施不彻底，造成损失浪费。

重点揭露有无挤占、挪用、骗取、贪污私分、行贿受贿行为。对一些大额现金支付、白条（领条）和税务代开发票的必须列为外调重点。

6、规范津补贴后，有无乱发奖金、补助和财物。

7、往来款是否长期挂账，审查往来款有无违规违纪资金，有无可疑款项。

8、对各种专户或专账的管理是否规范。对涉及农户或个人补贴或补助的资金是否放水到田，有无通过虚假名册套取财政资金私分私用。

9、审计组需要审查的其他内容。

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