秦皇岛海湾公司:国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目可行性研究报告

临汾市翼城县2012年国家农业
综合开发高标准农田建设示范工程项目
可行性研究报告
第一章  项目概要
1、项目名称：2012年翼城县史庄片高标准农田建设示范工程
2、项目呈报单位：翼城县农业综合开发办公室
3、项目实施单位：翼城县农业综合开发办公室
4、项目建设性质：新建
5、项目建设年限：一年
6、项目负责人：李文科（翼城县农发办主任）
7、项目区地理位置、涉及的范围
项目区位于翼城县东部8公里处，南至翼张线，北以浍河为界，西到2004年省立项土地治理项目区，东到甘泉村村界，东西长7km，南北宽2km，涉及中卫乡武子官庄、南绛、史庄、东上卫共四个行政村。
8、项目建设规模、主要建设内容
8.1建设规模
高标准农田建设示范工程10000亩。
8.2建设内容
8.2.1水利措施
新打机井6眼，修复配套井10眼；修建排灌站2座；埋设管道95km。架设输电线路7.3km、安装变压器8台。
8.2.2农业措施
改良土壤5402亩，增施农家肥5402亩。
8.2.3林业措施
新修田间道路路旁植树15000株，原水泥路补植树10000株。
8.2.4科技推广措施
技术培训2000人次，示范推广玉米“并单390”品种9000亩，推广小麦“济麦22”品种9000亩，购置仪器设备120台（件）。
8.2.5田间道路
整修田间道路19km，其中干道3.5km（混凝土硬化），支路15.5km(砂石硬化)。
9、投资预算
9.1资金筹措
项目总投资1280万元，申请中央财政资金800万元，占总投资的62.5%；省财政配套资金320万元（含监理费12万元），占总投资的25%；临汾市财政配套资金24万元，占总投资的1.88%；县财政配套资金56万元，占总投资的4.37%；自筹资金80万元，占总投资的6.25%。
9.2投资预算
项目总投资1280.00万元，其中：水利措施投资883.45万元，占总投资的69.02%；农业措施投资80万元，占总投资的6.25%；林业措施投资39.83万元，占总投资的3.11%；田间道路投资179.25万元，占总投资的14%；科技推广费60万元，占总投资的4.69%；管理费用25.59万元，占总投资的2%；工程管护费11.88万元，占总投资的0.93%。
10、效益
项目完成后，灌溉面积达1万亩，其中新增灌溉面积1万亩，新增节水灌溉面积1万亩，年节约水量300万m3。改良土壤面积0.5万亩，扩大良种种植面积0.9万亩，优良品种普及率100%。可增加农田林网防护面积0.84万亩。粮食年增产量375万kg，经济作物增产量7.8万kg，年增产值810.4万元, 农民纯收入额增加280.56万元。
11、经济技术指标
按动态投资计算，财务内部受益率20.6%，财务净现值1120.02万元，财务效益费用比1.67，静态投资回收年限4.56年。
12、可行性研究结论
项目实施后，项目区土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效，解除了制约项目区农业和农村经济发展的关键障碍因素，项目区抵御自然灾害能力显著增强，粮食生产能力稳步提高，将达到旱涝保收、稳产高产的目标。
综合分析：项目可行
第二章  项目区概况
2.1自然概况
2.1.1地理位置及范围
翼城县位于山西省南部，全县辖10个乡镇，212个行政村，耕地面积55万亩，人口32万人。翼城县2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目区位于翼城县县城东部8km处。南至翼张线，北以浍河为界，西到2004年省立项土地治理项目区，东到甘泉村村界，东西长7km，南北宽2km，涉及中卫乡武子官庄、南绛、史庄、东上卫共四个行政村。
2.1.2水文气象
项目区属暖温带大陆性季风气候，光照资源充足，雨热同期，四季分明，全年日照时数2433.3小时，日照率为55%，多年平均气温超过12℃，0℃以上积温3764—4705℃，10℃以上积温3230—4150℃，无霜期180—190天，多年平均降水量510—585毫米，多年平均蒸发量1138立方米。
2.1.3地形、地貌及土壤
项目区地形为东高西低，北高南低走势，海拔高度650～970米之间，土壤大多为黄土质碳酸盐褐土性土，质地适中，但土壤养分偏低，有机质含量为0.8%左右，全氮含量为0.07%，全磷含量为0.06%左右，土层厚度为90-120米左右，土壤容重1.05g/cm2,土壤酸碱度为PH=0.8左右，田间绝对最大持水量为25%。
2.1.4水资源
史庄片项目区属于平原台地堆积地貌，主要含水岩层为第四系松散岩类孔隙含水层，隐伏的碳酸盐类裂隙岩溶水。史庄片多年平均地下水资源量921万立方米，年可开采量398.4万立方米。项目区无地表水可灌溉。项目区以地下水开发利用为主。现有机井15眼，其中完好的5眼机井（平均单井出水量为63m3/h），依据农作物生长期需求、规划灌溉面积10000亩需求和现有田面没有防渗措施，完好的5眼机井远远不能满足灌溉需求。
2.1.5耕地现状、作物种植情况
项目区涉及翼城县中卫乡武子官庄、南绛、史庄、东上卫共四个行政村，高标准农田建设面积10000亩，全为旱地。 据2007年至2010年统计资料，项目区种植小麦约9278亩，主要品种有济麦22、石家庄8号，多年平均亩产量280.6kg；复播玉米6770亩，主要品种有：浚单20、沈丹16、先玉335，多年平均亩产量324.2kg；经济作物722亩，主要是葵花、豆类、药材、蔬菜等, 多年平均亩产量99.94kg。2010年项目区粮食总产量约280万kg，是翼城县重要的粮食生产基地。
2.2社会经济情况
2.2.1人口、劳力
项目区共有人口4969人，农户1204户，有男女劳力2430个，详见表2-1。
表2-1
所属镇
村名
规划耕地面积
(亩)
旱地
(亩)
人口
(人)
农户
(户)
劳力
(个)
农机
(件)
中卫乡
武子官庄
2000
2000
1134
270
516
25
东上卫
2310
2310
1628
385
945
12
南绛
1708
1708
565
143
246
16
史庄
3982
3982
1642
406
723
21
合计
10000
10000
4969
1204
2430
74
2.2.2土地利用现状
项目区总土地面积13932亩，其中：耕地面积10000亩，占总土地面积的71.8%，道路、渠道等其他用地3932亩，占总土地面积的28.2%。详见表2-2。
表2-2              项目区土地利用情况表
行政
村名
土地总面积(亩)
耕地面积
(亩)
其他面积
(亩)
种植结构(亩)
小麦
玉米
经济作物
武子官庄
3695
2000
1695
2750
2420
200
东上卫
2522
2310
212
1420
1150
200
南绛
2820
1708
1112
1508
1050
100
史庄
5085
3982
1103
3600
2150
222
合计
13932
10000
3932
9278
6770
722
2.2.2农业生产水平
项目区耕地面积10000亩，由于生产条件所限，基本上还沿袭传统的耕作模式，农业结构比较单一，主要以种植冬小麦为主。2010年粮食总产量280万公斤，农业总产值448.8万元。项目区主要农作物投入及生产水平见表2-3。
表2-3                 农作物投入产出情况表          单位：元/亩
作物
亩投入
亩产出
小计
种子
化肥农药
机械
人工
水费
小计
亩产
单价
小麦
358
48
115
65
50
80
556.8
278.4
2
玉米
270
30
90
40
60
50
495.9
330.6
1.5
经济作物
250
25
40
35
80
70
856
85.6
10
2.2.3地方财政收入与农民收入
统计资料表明：2010年翼城县工农业生产总值56亿元，多年来都能足额配套农业综合开发项目资金， 项目区为纯农业区，资源贫乏项目区人均收入5579元，比全县人均纯收入5265高314元。详见表2-4.
2.2.4农业科技服务体系状况
农业科技推广体系是实施技术方案的主体，是进行技术培训和技术指导服务的主要力量。本项目建设中，除了翼城县农业技术推广站之外，我们还将依托项目所在地农业技术推广机构----中卫乡农业科技服务站，该站组建多年，在中卫乡各村都设有农科站，网络完整，人员众多，多年来采取技物结合的服务方式，为中卫乡农业生产的持续健康发展做出了很大贡献。项目建设中，中卫农业科技服务站将负责种植全过程的指导、咨询及新技术、新品种的示范推广，并为项目建设提供必要的农药、化肥等生产资料，确保项目建设顺利进行。
2.3基础设施现状
2.3.1水利骨干工程现状
项目区现有机电井15眼（良好5眼，需修复配套10眼），其中：修复配套井史庄4眼，井深130～150m，单井出水流量63m3/h，水位120米左右；东上卫4眼，井深80m以内，单井出水流量40m3/h，水位76米左右；武子官庄2眼，井深280m以内，单井出水流量80m3/h，水位260米左右。目前需修复井存在的问题是：成井于上世纪八十年代，经过多年运行，水泵、电机配套设施损坏严重，效率低下；无井口池、井盖，影响水井出水量。
表2-5             项目区水井工程现状表          单位：眼
项目村
现有深井
良好
需修复
修复水井情况
设备
输电线路
东上卫
5
1
4
无井口池、井房，
无水泵
史庄
8
4
4
无井口池、井房，
无水泵
南绛
武子官庄
2
2
无水泵
合计
15
5
10
项目区四个行政村15眼深井分布在东上卫、史庄、武子官庄三个行政村，分布不平衡，且项目区四村没有节水防渗措施。
2.3.2田间工程现状
项目区地势东高西低，田地耕作方向多为南北向，长度80～300m不等,宽度30～50m，地坎高0.5～1.5m，方田网格面积较大，平均560亩以上。主干道宽度3～5m，支路宽度3m左右，均为土路，其道路曲折且路面起伏不平，下雨后影响交通。通村油路路旁栽植杨树，胸径15～30cm，间距2～2.5m，现已残缺不全。
2.3.3农业机械及农机服务设施
项目区农业生产为半机械化作业，有主要大中型农业机械20台，包括中小型联合收割机、50型拖拉机等；小型农业机械54套，主要是三四轮车、手扶拖拉机。主要农机具有：旋耕犁、旋耕耙、播种耧、喷雾器等，约1000余件。
2.3.4交通及电力
全县已基本完成了村与村间的道路硬化任务，全县乡村基础设施得到根本改善，居住环境得到明显改善，有效调动和发挥了广大村民建设新农村的主体作用，切实让村民感受到了新农村建设成果。
项目区交通便利，现有乡村级公路为砼路面或柏油路面，电力设施均是从中卫变电站出线，基本能满足项目区生产及生活用电。
第三章 项目建设的必要性和可行性
3.1项目背景
根据临汾市农发办关于2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程申报工作会议安排，结合翼城县农业综合开发“十二五”规划，拟将中卫乡武子官庄、史庄、南绛、东上卫4个行政村确定为2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目区。依据《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）》，编制了《临汾市翼城县2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目可行性研究报告》。
依据项目安排原则，2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目区是翼城县的粮食主产区，位于县城东部8公里处。该区耕地集中连片，水土资源条件好，生产潜力大，乡村干部积极性高。立项前在中卫乡政府召开了项目招标会，有意向的项目村对实施农业综合开发项目进行了“一事一议”，同意实施农业综合开发的村民代表达到100%，各村当场形成了筹资投劳决议，同时中卫乡政府高度重视，制定了投工投劳和以物折资实施方案。
该项目工程投资标准依据了《关于开展国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的指导意见》的规定、《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）》、《临汾市农业综合开发项目建设标准与技术要求》及水利、农业、林业等部门有关技术规范执行，亩财政投资按1200元计算。其各项措施标准为：
水利措施
（1）按照《节水灌溉技术规范》（Sl207-98）,对灌溉系统科学设计，灌溉保证率75％，通过埋设管道，使项目区灌溉水利用系数由原来的0.4提高到0.8，水质达到农田灌溉用水标准，灌溉用水有保证。
（2）合理利用地下水资源，做到采补平衡；输水和田间灌溉设施配套齐全，性能与技术指标达到基本农田规范标准。机井、泵站等水工建筑物、机电设备、10kv以下输变电设施配套齐全，综合装置效率达到基本农田规范标准。
机电井：单井出水量达40-80m3/h，单井控制面积299.2-598.4亩。水泵装置能耗低于5kwh/ktm。
输变电线路：高低压线路布置合理，高压线路选用10m砼杆，间距80m；低压线路用8m砼杆，间距80m。
排管站：根据水井配泵扬程高度，选择合理位置建排灌站进行2次提水灌溉，并合理选择配泵。
管道：机电井输水管道根据地形实际布设，井灌区塑料管亩均管道9.5米，根据地形每隔30～50米布置1个给水栓。
（3）水资源开发利用，宏观上实行总量控制，微观上实行用水定额管理。积极推行用水户参与灌溉管理模式，配备必要的量水设施，按用水量和核准的水价收取水费，以管理促节水。
农业措施
土壤改良：通过施用农家肥，土壤耕作层有机质含量提高0.1个百分点。
田间道路
田间道路：布局合理，满足机械耕作要求，顺直畅通。设干道和支路，干道为混凝土硬化路面，硬化宽度4米；支路为砂石硬化路面，硬化宽度4米。
林业措施
（1）在砼干道两侧栽植防护林各两行，株距3m，，在砂石支路两侧栽植防护林，每侧一行，株距3m。
（2）造林苗木。选用健壮无病虫害的中林46速生杨，胸径达到5厘米，造林当年成活率达到95%以上，三年后保存率要达到90%以上，林相整齐，结构合理。
（3）防护林网控制面积占宜建林网农田面积的比例达到91%。
科技措施
（1）技术推广。重点推广粮食作物品种，大面积推广小麦、玉米优良品种各9000亩，并对土壤耕作层有机质含量低的地块进行科学施肥，制定推广技术方案，建立健全档案，以便督促检查项目实施进展情况。
（2）培训。项目共培训农民2000人次。集中培训4次，培训1200人次，分村培训10次，培训800人次。主要培训内容是：
1、小麦标准化高产栽培技术培训：（1）播种技术，（2）冬季管理技术，（3）春季管理技术，（4）中后期管理技术。
2、玉米标准化高产栽培技术培训：（1）肥水结合灌溉技术，（2）合理密植技术，（3）田间管理技术。
3.2  项目区农业和农村经济发展的制约因素
3.2.1降水量分配不均，供水量不足
项目区多年平均降雨量585mm，年内分配不均匀，6～9月份占全年降雨量的65%以上，而农作物需水较多的3～5月降水量仅占15%，降雨量年际变化大，最大降雨量与最小降雨量比值为2.9:1，大气降雨不能满足作物生长期对水分的时段要求。项目区虽有15眼水井，但只有5眼良好，其它10眼不能正常使用，供水量不足，因此无法全面灌溉。
3.2.2农业基础条件差，抵御自然灾害的能力低
项目区耕作层厚度20cm，土壤肥力中等，项目区除三条主干路和进村道路是砼或柏油路面外，其余都是土路，其道路弯曲，路面宽窄不一且坑洼不平，道路布局也不合理，相互联通率低，农业机械化程度低。农田网格大且不规整，部分水泥路路旁树木残缺不全，林木覆盖率小，项目区抵御自然灾害的能力低。
3.2.3水利设施不配套，资源浪费严重
项目区部分机电井年久失修，机电设备装置效率在40%以下；灌溉渠道基本没有防渗措施。
3.2.4农民文化水平低，科技推广速度慢
项目区农民文化水平低，高中毕业生约占20%，且多数年龄在40岁以上，他们学科学、用科学的自觉性不高，参加科学种田培训少，造成新品种、新技术、新成果推广速度慢。
3.3项目建设的必要性
3.3.1 符合农业产业政策及区域发展规划
翼城县七十年、八十年代是山西省商品粮基地县，建设方向与国家建设现代农业、保障粮食安全的方向相一致，符合国家和省农业重点建设项目的要求，也符合《翼城县“十二五”农业和农村经济发展规划》的要求，在该区域建设该项目，可以保证得到更多的政策支持。
3.3.2农田水利设施现状需要建设高标准农田建设示范工程
项目区基本属井灌区，机电井一半又不能使用，远远不能满足作物生长需水要求，一方面有效灌溉不足，造成灌溉周期时间长；另一方面灌溉水利用率低，造成水资源浪费严重，导致部分区域经常因不能及时灌溉而减产，对农作物产量的提高和高效农业的发展造成了严重影响。所以，加强水利设施配套，合理开发利用现有水资源，全方位建设高标准农田建设示范工程尤为重要。
3.3.3农业新技术的推广需要建设高标准农田建设示范工程
由于项目区农户缺乏科学种田知识，化肥农药盲目使用，导致土壤有机质含量偏低，农产品市场竞争力不高，种植效益低下，影响了农民收入的提高；另外，农民市场信息不灵、技术手段缺乏，种植品种老化，效益低，也急需进行品种的更新和观念的更新。因此，有必要建设高标准农田建设示范工程，对农民群众在观念上、技术上、设备上进行科技培训和引导。
3.3.4当地经济发展和农民增收需要建设农田水利工程
实施高标准农田建设示范工程，实施水土林田路的综合治理，目的在于改善农业资源利用现状，加强农业基础设施建设，进一步优化种植结构和品种结构，改善生态环境，实现农业的可持续发展。项目建成后，有利于提高项目区农业生产效益，增加农民收入，促进当地粮食产业的壮大和农业农村经济持续快速发展，因此，项目建设已显得十分迫切和必要。
3.4项目建设的可行性
3.4.1 资源基础条件好，生产潜力大
项目区自然条件优越，地势平坦，土层深厚，土壤理化性好，光照充足，地表及地下水相对丰富，适种性也广。良好的自然条件为高标准农田建设提供了前提条件，现有的田、林、路、渠，为高标准农田建设奠定了坚实的基础，农业综合开发项目实施后，优质小麦、玉米的产量将大幅度增加，定会给项目区农民带来丰厚的收入。
3.4.2 政策支持，保证项目建设
党的十七届三中全会和中央2011年1号文件将现代农业建设列入重点工作，中央及各级政府都出台了多项鼓励政策，加大了农业综合开发的投入力度，已经形成了良好的现代农业建设氛围。
3.4.3 领导重视，已积累了丰富的经验
翼城县县委、县政府十分重视农业综合开发工作，把农业综合开发工作作为改善农业生产条件、实现农业产业化、发展现代农业的大事来抓，专门成立了高标准农田建设项目的领导组，组长由县长亲自挂帅。项目实行领导联席制度，做好协调服务和跟踪检查，确保项目建设有序进行。同时，采取多种形式，广泛进行宣传教育，不断提高广大广大群众参与高标准农田建设示范工程项目建设的积极性。为下一步实施农业综合开发打下了良好的基础。
3.4.4群众基础好、积极性高
多年的农业综合开发项目已给群众带来实惠，影响和辐射了周边乡村，群众“我要干”的积极性十分高涨，许多乡镇领导带着村干部找到县开发办公室，愿意筹资投劳，支持农业综合开发项目建设，相信有广大群众的支持和积极参与，一定会取得成功。
第四章  项目建设规划和总体布局
4.1指导思想
围绕提高农业综合生产能力、发展现代化农业和促进农民增收，资金安排向高标准农田建设聚焦，项目布局向粮食主产区聚焦，大力支持农业基础设施特别是农田水利设施建设，以改造中低产田、建设高标准农田为重点，推进粮食核心产区建设，有效促进农业科技进步，保障国家粮食安全，切实保护和改善农业生态环境，努力增加农民收入，结合翼城县“十二五”规划内容，积极推进现代农业发展和社会主义新农村建设。
4.2建设规模
翼城县2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设规模为1万亩，总投资1280.00万元。
水利措施总投资883.45万元。其中：新打机电井6眼，投资121.73万元；修复配套井10眼，投资62.08万元；新建排灌站2座，投资98.06万元；架设输电线路5.5km，变压器置安8台,投资82.08万元；埋设聚丙烯管道95km，投资519.5万元。
农业措施总投资80万元。其中：改良土壤 0.5万亩, 投资80万元。
田间道路19 km,投资179.25万元。
林业措施总投资39.83万元，农田防护林250亩,投资39.83万元。
科技推广措施60万元。其中：技术培训2000人次，投资3.8万元；示范推广玉米新品种9000亩，投资27万元；示范推广小麦新品种9000亩，投资22万元；仪器设备120台（件），投资7.2万元。
其它工作措施37.47万元，包括：管理费25.59万元、管护费11.88万元。
4.3规划布局
按照“田面平整化，道路砂石化，方田林网化，灌溉节水化，种植区域化，管理科学化”的要求，形成高标准农田建设示范区。规划布局方案是：对项目区东上卫4眼、史庄4眼、武子官庄2眼共计10眼水井进行修复配套，配水泵10台，井口池10座，在东上卫新打3眼，史庄新打3眼机井进行补充，并配套全设备。南绛和武子官庄配套井旁各建排灌站1处，并建管理房和水泵配套。采用95km输水管道将水源节水灌溉，管道于井和蓄水池连接，布置按树枝状布置，配套井和良好井以西输为主，新打井和蓄水池以东输为主，每支管道控制距离为100米左右，使项目区真正成为高标准节水农田；以现有的田、林、路为基础，按“建设标准”要求划分格田，田格面积为100--300亩，整修田间路19km，并在道路两旁栽植林木15000株，原水泥路补植10000株，形成农田防护林，对耕地进行施用农家肥为主的土壤改良，并大力推广小麦、玉米优良品种各9000亩。
第五章 项目区水资源开发利用分析
5.1项目区水资源概况
依据翼城县水利水保局2008年《山西省翼城县水文地质类型区划分报告》，项目区属于平原台地堆积地貌，其堆积了大量的第四纪松散沉积物，主要含水岩层为第四系松散岩类孔隙含水层，隐伏的碳酸盐类裂隙岩溶水。松散岩类孔隙水一般水位埋深在80-150米，含水层厚度在20米左右，出水量在50-80立米。由于该区域为翔山山前断裂带，碳酸盐类裂隙岩溶水在断裂破碎带水源较丰富，水位埋深90-110米，井深250-400米，单井出水量在80立米左右。史庄片多年平均地下水资源量921万立方米，年可开采量398.4万立方米。项目区无地表水可用。
5.2现状地下水实际开采量及作物需水量
项目区以地下水开发利用为主。现有完好的5眼机井，平均单井出水量为63m3/h，依据农作物生长期需求，灌溉期机井运行150天，每天平均16小时计算，现状实际可供水量为75.6万m3。
目前年平均灌水次数3次,为小麦播前、灌浆与玉米抽重穗，需灌溉面积10000亩。由于现有灌溉渠道没有防渗措施，经测算灌水定额为100m3/亩，现状需水量300万m3；完好的5眼机井远远不能满足灌溉需求。
5.3需水量预测及供需平衡分析
5.3.1需水量预测
1、灌溉制度
结合当地近几年作物种植情况，根据原临汾地区水利科学研究所灌溉试验成果，拟定作物灌溉制度，作物种植比例为:小麦90%，经济作物10%，复播玉米90%，灌水定额30～40m3 /亩，灌溉制度如下表5-1。
表5-1                      灌 溉 制 度 表                     保证率75％
作物
名称
种植
比例
灌水
次数
生育    阶段
灌水定额
(m3/亩)
灌水时间
灌水
天数
灌 水 率
（m3/s/万亩)
起
止
小麦
90%
1
播前
40
26/9
15/10
20
2
分蘖
40
24/11
13/12
20
3
拔节
40
13/2
4/3
20
4
灌浆
40
3/5
22/5
20
小计
160
80
经济作物
10%
1
播种
30
20/3
24/3
5
2
开花
25
13/4
17/4
5
3
花盛
25
28/4
2/5
5
4
结果1
25
1  2/5
16/5
5
5
结果2
25
25/5
29/5
5
小计
130
25
复播
90%
1
灭茬
35
16/6
3/7
18
2
抽雄
30
29/7
14/8
17
3
灌浆
30
27/8
12/9
17
小计
95
46
合计
242.5
151
0.279
综合灌溉定额：
综合灌溉定额根据作物不同种植比例进行计算，公式为：
M综=a1M1+a2M2+……anMn
式中：M综—综合灌溉定额
a1、a2……an—作物种植比例
M1、M2……Mn—作物灌溉定额
项目区规划面积1万亩，项目建成后灌溉总面积1万亩。为此农业用水量按1万亩面积计算。
在75%的保证率时
M综=0.9×160+0.1×130+0.9×95
=242.5米3/亩
本规划为提高灌溉水有效利用率，农田灌溉采用管道输水。
灌溉水利用系数采用0.8。
综合毛灌溉定额：
75%的保证率
M综毛=242.5/0.8=303.1米3/亩
灌溉灌水率：
计算公式:
qi=Mi/0.36Titi（米3/秒/万亩）
式中：qi—某一段灌水率
Mi—综合毛灌溉定额(303.1方/亩)
Ti—灌水期（天）(151天)
ti—日灌溉时间，按灌水期每天20小时计算
75%保证率
q=M综毛/（Ti×ti×0.36）= 303.1/（151×20×0.36）
=0.279米3/秒/万亩
灌溉需水量：年灌溉需水量=灌溉毛定额×灌溉面积
303.1×1=303.1万米3
5.3.2供水量预测
项目区现有机电井15眼。其中：完好机井5眼，单井出水流量63m3/h，年可供水量75.6万m3 ；修复配套机井10眼，其中4眼单井出水流量63m3/h， 4眼单井出水流量40m3/h， 2眼单井出水流量80m3/h，年可供水量137.68万m3 。15眼机井完好后，年可供水量213.28万m3  ,与灌溉需水量尚有缺口。按勘测井位，平均单井出水流量预计63m3/h，需新打机电井6眼，年可新增供水量90.72万m3 ，加上原有机井，总计21眼井可供水量304万m3，可满足需求。
5.3.3项目区水资源供需平衡分析
表5-2      2012年史庄片项目区水资源供需平衡分析表
项目区名称
项目区地下水年可开采量(m3/a)
项目区竣工后机井年可供水量(m3/a)
项目区作物需水量
(m3/a)
2011年史庄片
项目区
398.4
304.0
303.1
经水资源平衡分析，该项目区在充分利用5眼完好机井的基础上，以修复配套机井10眼为主。除此外，依据作物需水量还需要新打机井6眼。总21眼机井年可供水量基本和需水量持平。另外项目区共有人口4969人、1500头大牲畜、4850头猪、5000只羊，按人25升/日、人，大牲畜40升/日、头，猪15升/日、头，羊8升/日、只标准计算，农村生活总需水量为10.83万m3/a，由当地民井解决。项目区总需水量314.83 m3/a，小于本项目区地下水资源可开采量。水源有保证。
第六章 主要项目工程设计
6.1水利工程
6.1.1机电井
6.1.1.1新打井
根据该区水文地质情况以及地质队电测成果，确定成井条件为：
东上卫3眼，井深200m，单井涌水量63m3/h，动水位76m。史庄3眼，1眼井深180m，2眼井深200m，单井涌水量均为63m3/h，动水位120m。
混合开采Q2al 3与QPL1+2的地下水。
1、单井控制面积
单井控制面积按下式计算
F0＝QtTη(1-η’)/m
式中：Q：单井出水流量，按63m3/h计算
t：灌溉期每天开机时间，取22h
T：每次灌溉期天数，种植小麦取20天
η：灌溉水利用系数，取0.80
η’:干扰抽水的水量削减系数,取0.15
m ：灌水定额，种植小麦取40m3/亩
种植小麦：F0＝63×22×20×0.80×(1-0.15)/40=471.24亩
计算结果: 种植小麦时控制面积471.24亩。
2、项目区灌溉面积
种植小麦时新打井控制灌溉面积为471.24×6=2827.44亩。
3、工程设计
a井口池处理
井口机泵下卧。采用C20砼现浇，盖板预制。
b井房设计
为安全运行、管理方便，需在水井旁建井房一座，井房尺寸：3.5×3.5m，建筑面积12.25m2，为砖混结构。
4、机泵配套
a水泵流量的确定
水泵流量设计出水量63 m3/h .
b水泵扬程确定
计算公式：H=H地形高差+∑hf+∑hj+H动水位
式中H——水泵扬程（m）；
H地形高差——典型地面点和管首的地面高差（m）；
hf ——管道沿程水头损失（m）；
hj ——管道局部水头损失（m）；
H动水位——水井动水位（m）；
现以东上卫3眼新打机井为例，3眼新打机平行布置，输水高度基本一致，高度为29 m，动水位均为76m，沿程水头损失和局部水头损失用管道水头损失公式计算得知17.5m和1.8米。
管道沿程水头损失按下式计算，局部水头损失按沿程水头损失的10%计， hf＝0.948×105LQ1.77/d4.77
H=H地形高差+∑hf+∑hj+H动水位
=29+17.5+1.8+76
=124.3（m）
根据 Q=63m3/h，H=124.3 m，查山西天海泵业有限公司的潜水泵系列表，采用潜水泵型号200QJ63-126/6，配套功率37千瓦，其余各配套水泵详见表6-1。
表6-1
乡 镇
行政村
新打井
井口池
新建井房
机泵更新
机组型号
中卫乡
东上卫
3
3
3
3
200QJ(R)63-126/6
史庄
3
3
3
3
200QJ(R)63-168/8
合   计
6
6
6
6
6.1.1.2修复配套井
按照原水井成井情况得知：东上卫4眼配套井单井涌水量40m3/h，动水位76 m，史庄4眼配套井单井涌水量63m3/h，动水位120m，武子官庄2眼配套井单井涌水量80m3/h，动水位260 m，混合开采Q2al 3与QPL1+2的地下水。
1、单井控制面积
单井控制面积按下式计算
F0＝QtTη(1-η’)/m
式中：Q：单井出水流量，按32m3/h、63m3/h、80m3/h分别计算
t：灌溉期每天开机时间，取22h
T：每次灌溉期天数，种植小麦取20天
η：灌溉水利用系数，取0.80
η’:干扰抽水的水量削减系数,取0.15
m ：灌水定额，种植小麦取40m3/亩
种植小麦：F0＝40×22×20×0.80×(1-0.15)/40=299.2亩
F0＝63×22×20×0.80×(1-0.15)/40=471.24亩
F0＝80×22×20×0.80×(1-0.15)/40=598.4亩
计算结果: 种植小麦时控制面积分别为299.2亩、471.24亩和598.4亩。
种植小麦时配套井控制灌溉面积为：
299.2×4=1196.8亩、471.24×4=1884.96亩和
598.4×2=1196.8亩。
良好井5眼，东上卫1眼，史庄4眼，单井涌水量均为63m3/h。
种植小麦时良好井控制灌溉面积为：471.24×5=2356.2亩。
2、工程设计
a井口处理（井台、井盖）
井口机泵下卧。采用C20砼现浇，盖板预制。
B井房设计
为安全运行、管理方便，需在水井旁建井房一座，井房尺寸：3.5×3.5m，建筑面积12.25m2，为砖混结构。
3、机泵配套
a水泵流量的确定
水泵流量设计出水量40 m3/h 、63 m3/h 、80 m3/h。
b水泵扬程确定
计算公式：H=H地形高差+∑hf+∑hj+H动水位
式中H——水泵扬程（m）；
H地形高差——典型地面点和管首的地面高差（m）；
hf ——管道沿程水头损失（m）；
hj ——管道局部水头损失（m）；
H动水位——水井动水位（m）；
查山西天海泵业有限公司的潜水泵系列表，各配套水泵详见表6-2。
表6-2
乡 镇
行政村
修复井
新建井口池
新建井房
机泵更新
机组型号
中
卫
乡
东上卫
4
4
4
4
200QJ(R)40-104/8
史庄
4
4
4
4
200QJ(R)63-147/7
武子官庄
2
2
2
250QJ(R)80-280/14
合   计
10
10
8
10
6.1.2输变电工程配套
为保证机电井正常运行，需架设输变电线路7.3km，其中：架设10kV输电线路5.3km，架设380V输电线路2 km。架设10kV输电线路采用LGJ-35mm2铝导线，电杆为φ190mm、高10m的砼杆，间距80m左右；变压器至水井的380V输电线路采用LJ-25mm2裸铝导线，杆为φ150mm、高8m的砼杆，间距80m左右。
根据现有变压器使用情况，项目区共需配置变压器共8台，总装机容量690kva，每台变压器供给1眼水井，排灌站各1台变台器。
输变电设施配套见表6-3.
表6-3             输变电工程一览表
乡 镇
村 名
输电线路(km)
变压器
总长度
高压
低压
容量(kvA)
数量(台)
中卫乡
东上卫
2.1
1.5
0.6
150
3
史庄
2.8
2.1
0.7
240
3
南绛
1.7
1.2
0.5
100
1
武子官庄
0.7
0.5
0.2
200
1
合  计
7.3
5.3
2
690
8
6.1.3排灌站
为了保证南绛和武子官庄灌溉面积，在南绛村西和武子官庄配套井旁各建排灌站1处，排灌站设有蓄水池、管理房、配套泵。
6.1.3.1蓄水池
南绛村西蓄水池为矩形，长25米，宽15米，深3米，池壁与池底用C25钢筋混凝土现浇为箱式结构，池壁厚0.25米，池底厚0.3米，池壁受力筋为φ12，纵向筋为φ10，间距200毫米，双层布置。池底受力筋为φ10，纵向筋为φ10，间距200毫米，架力筋为φ16，间距1000毫米，双层布置（参照山西农业综合开发土地治理项目工程图集蓄水池--08），四周设不锈钢护栏，水源来自史庄新打3眼井。
武子官庄配套井旁蓄水池为矩形，长30米，宽25米，深3米，池壁与池底用C25钢筋混凝土现浇为箱式结构，池壁厚0.25米，池底厚0.3米，池壁受力筋为φ12，纵向筋为φ10，间距200毫米，双层布置。池底受力筋为φ10，纵向筋为φ10，间距200毫米，架力筋为φ16，间距1000毫米，双层布置（参照山西农业综合开发土地治理项目工程图集蓄水池--08），四周设不锈钢护栏，水源来武子官庄配套2眼井。
（1）水泵、电机、变压器的选定
根据史庄3眼新打井与武子官庄2眼配套井日出水量、输水高度以及沿程水头损失选择水泵及配套设施，计算与新打井、配套井类同（参照山西天海泵业有限公司井用潜水电泵主要技术参数）见表6-4：
表6-4
位置
水泵
型号
扬程
(米)
电机
功率
(KW)
变压器
(KVA)
数量
南绛村西
200QJ(R)63-72/6
72
25
100
3
武子官庄配套井旁
250QJ(R)80-100/5
100
45
200
2
6.1.3.2管理房设计
管理房墙体用M7.5水泥砂浆砌砖，4间格局，面积47.25 m2，,砖混结构，外贴瓷砖。管理房设围墙，蓄水池包内，院内水泥硬化。（详见管理房设计图）
6.1.4管道工程
(1)管道布置
以垣面为单位，从水井和蓄水池铺设管道，出口后按树枝状形式布置，相邻管道间距100米左右，并根据地形分设分水阀及排气阀。
（2）管径与管道工作压力
管道系统各管段的直径，通过技术经济计算确定；在初估管径时，按表6-5选择管内流速。
管道流速表
表6-5
管材
混凝土管
石棉水泥管
水泥沙土管
硬塑料管
移动软管
流速（m/s）
0.5-1.0
0.7-1.3
0.4-0.8
1.0-2.5
0.5-1.2
管径确定
采用公式： D=1.13
其中：Q——设计流量（m3/s）井的出水量；
V——经济流速（m/s）   V=1.5-2.5m/s；
D——管径（mm）；
以单井的出水量40 m3/h 、63 m3/h 、80 m3/h分别计算得管径97mm、101 mm、109 mm。
管道系统各管段的设计工作压力，为正常运行情况下最大工作压力（不含冲击压力）的1.4倍；最大工作压力根据运行中可能出现的各种情况比较确定。
正常运行情况下（不含冲击压力），管道的工作压力不得为负值。
根据需要，按照节水要求，经过设计比选，选用φ110×8聚丙烯塑料管道输水，压力0.4MPa。
(3)管道长度
按亩均6米以上管道的节水标准，加上承插与高差，总需管道长95公里。
(4)出水口设置
按照节水灌溉标准30—50米设出水口（根据地形与地块情况可另设出水口）。共设2500个，混泥土结构。
(5)管道安装：
将管子加温，涂粘接剂，承插连接。
(6)管道埋深及铺设：
依照翼城县气象资料，项目区冻土层最大厚度为0.9米，考虑到田鼠危害因素，管沟开挖深度为1.0米。管道安装铺设完工后，复土回填夯实。具体设计（详见单项工程典型设计）
6.2农业措施
6.2.1改良土壤
改良土壤增施农家肥共5402亩。
（1）施农家肥5402亩。
在作物播种前撒至田面，作为底肥，亩用量3.5t，连续施用三年，使土壤有机质含量提高0.1个百分点，土壤熟化层厚度由20提高到23cm。
表6—6
所属乡镇
行政村名
改良土壤(亩)
施用农家肥（吨）
中卫乡
东上卫
1200
4200
史庄
2000
7000
南绛
1200
4200
武子官庄
1002
3507
合  计
5402
18907
6.2.2田间道路
项目区新修田间道路19km，其中：干道3.5公里（混凝土硬化），支路15.5km（砂石硬化）。以现状道路为基础进行裁弯取直、扩宽改造，结合地块新开道路。田间道路分干道和支路。
1、干道
干道3.5km。为混凝土硬化路。
（1）基础
①路基宽度：田间道路路基宽度为路面与路肩宽度之和，混凝土硬化干道路面宽度4m，路基宽度6m。
②基础清理：根据路基放线宽度，清理基础杂草、垃圾等，测量、正平基础，推土机推平，压路机碾压，干容重达到1.6T/m3。
（2）路面
①基层：基层采用河滩砂砾料，推土机推平碾压，基层宽度均为6m，厚度15cm，干容重达到1.7T/m3。
②面层：混凝土路面采用C20砼现浇，硬化厚度15cm，路面宽度4m，间隔10m设沉伸缩缝一道，缝宽2mm。
2、支路
支路15.5km，推土机推平碾压，人工摊平整理后铺筑河滩砂砾料，厚15cm，上撒米石, 田间路净宽4.0m，两侧路肩宽各1m，路面高出地面20～30cm，路面呈拱形，填土边坡1：1。
道路情况一览表            表6-7
村 名
规格、数量（m）
合计
4m混凝土干道
4m支路
东上卫
1500
5200
6700
史庄
1300
5450
6750
南绛
700
2250
2950
武子官庄
2600
2600
合  计
3500
15500
19000
6.3林业措施
项目区需栽植中林46速生杨25000株，折合面积250亩。
1、田间道路旁植树
项目区新修干道3.5 km，共栽植4667株，折合面积46.67亩，，每侧栽植两行，株距3m，行距0.8m，品字型栽植；新修支路15.5km，每侧栽植一行，株距3m，共栽植10333株，折合面积103.33亩。
2、栽植标准及要求
（1）树种选择：由于杨树对土壤的干旱及潮湿均有一定的抗性，生长迅速，利于成材。且防风固沙生态效益好。因此护路林植树选择杨树，品种选用中林46，胸径达到5cm。
（2）栽植要求：栽植的树苗要求当年成活率达到95%以上，三年保存率达到90%以上。
（3）技术要求：
①挖坑：按设计株距定点，树坑规格为80cm×80cm×80cm挖坑时要求生熟土分放，熟土先回填。
②苗木：选用2-3年生以上的苗木，要求根系完整，无病害、无机械损伤的壮苗。
③栽植：栽植时做到随起苗，随运苗，随栽苗，栽植后要以熟土回填并做到三埋两踩一提苗，分层覆土，分层踏实，及时浇水、扶正、培土。
④管理：苗木成活后，要落实专人管理，适时进行浇水、施肥、中耕锄草、涂白并及时进行病虫害防治。
林业措施一览表
表6—8
所 属
行 政
新修水泥路植树
新修砂石路植树
原水泥路植树
乡 镇
村 名
合计面积
道路植树
折合面积
道路植树
折合面积
植树
折合面积
(亩)
株
(亩)
株
(亩)
株
(亩)
中卫乡
东上卫
77.99
2000
20
3466
34.66
2333
23.33
史庄
90.34
1733
17.33
3633
36.33
3668
36.68
南绛
45.67
934
9.34
1500
15
2133
21.33
武子官庄
36
1734
17.34
1866
18.66
合  计
250
4667
46.67
10333
103.33
10000
100
6.4科技推广措施
6.4.1技术培训
项目共培训农民2000人次。集中培训4次，培训1200人次；分村培训10次，培训800人次，培训费2万元。主要培训内容是：
1、小麦标准化高产栽培技术培训， （1）播种技术，（2）冬季管理技术，（3）春季管理技术，（4）中后期管理技术。
2、玉米标准化高产栽培技术培训，（1）肥水结合灌溉技术，（2）合理密植技术，（3）田间管理技术。
根据培训情况印发2000份资料，资料费1.8万元。
6.4.2新品种示范推广
示范推广玉米并单390品种9000亩，亩用种子5斤，每斤10元，共计45万元，补贴22万元；推广小麦济麦22品种9000亩，亩用种子30斤，每斤2元，共计54万元，补贴27万元。
6.4.3仪器设备
购置喷雾器120台,每台600元，共计7.2万元。
第七章  投资预算
7.1 采用的定额和主要材料价格
采用的定额为：《山西省农业综合开发土地治理项目工程预算编制规定》、不足者参考《山西省工程定额》补充或根据实际拟定。
主要材料价格，见表7-1。
名称及规格
单位
预算价格（元）
名称及规格
单位
预算价格（元）
32.5#水泥
t
264.68
钢材
t
3820.28
块石
m3
60.72
碎石
m3
52.87
砂子
m3
51.4
φ110塑料管
m
21.46
红砖
千块
221.15
白灰
T
141.88
表7-1                 主要材料价格表
7.2 工程预算编制(见工程预算)
7.3 投资筹措方案
7.3.1 投资筹措
项目总投资1280万元，申请中央财政资金800万元；省财政配套资金320万元（含监理费12万元）；临汾市财政配套资金24万元；县财政配套资金56万元；自筹资金80万元。
7.3.2 配套资金承诺
翼城县县委、县政府对农业综合开发工作十分重视，决定年初将农业综合开发配套资金纳入财政预算，县财政局已承诺：保证本县农业综合开发配套资金80万元足额按时到位，确保农业综合开发工程顺利进行，全力支持农业综合开发项目实施。
7.3.3 项目区农民筹资投劳情况及县级审查意见
根据《国家农业综合开发农民筹资投劳管理暂行规定》要求，项目区各村涉及范围和受益情况，我们要求各村召开村民会议（村民代表会议），筹资投劳遵循“自愿互利、注重实效、控制标准、严格规范”和“谁受益、谁负担”的原则，将筹资投劳纳入村级“一事一议”范畴，召开专门会议，宣传有关政策规定，充分听取群众意见，统一思想，制定本村农民筹资投劳方案，形成决议，全力支持农业综合开发各项工程建设。
按照计划指标和工程预算，项目区农民筹资投劳为80万元，其中：现金、以物折资68.34万元，投工投劳折资11.66万元。主要办法：农业措施：施农家肥以物折资68.34万元，投劳折资11.66万元。
为了切实搞好项目开发，确保项目自筹资金能够及时足额到位，农发办采取访农户、听意见、看行动、查决议、参会议等方式进行严格审查，对于项目涉及村制定的筹资投劳方案和决议逐一进行审核，认为项目涉及村群众意愿高，干部积极性大，自愿开发，并都承诺能足额完成按计划分配的各项自筹和投工要求，保证开发工作顺利完成。
第八章  综合效益分析
8.1社会效益
通过节水灌溉、配方施肥、作物模式化栽培等技术的应用，增加了农业科技含量，稳定了粮食生产，增加了农民收入，通过水利、农业、林业、科技等措施的综合实施，使项目区达到地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效，为高标准农发天建设起到示范带头作用。
8.2生态效益
农田防护林的建设，使项目区农田林网防护面积增加0.84万亩，不仅起到防风御沙、保湿的屏障作用，而且可改善田间小气侯，对涵养水源、美化环境、营造和谐的生存环境起到一定的积极作用；整修、新修机耕路，改善了农业生产条件。项目的实施，使项目区达到田成方、林成网、路相通、管相连，形成高标准农田；节水型水利工程建设，使项目区灌溉水利用系数得到大幅度提高，从原先亩次耗水量100m3减少到40m3。
8.3经济效益
项目完成后，灌溉面积达1万亩，新增灌溉面积1万亩，新增节水灌溉面积1万亩，增加农田林网防护面积0.84万亩，改良土壤面积0.54万亩，扩大良种种植面积0.9万亩，优良品种普及率100%。通过技术培训、示范推广等措施，年新增粮食生产能力375万kg，新增种植业总产值810.4万元，农民纯收入额增加280.56万元。
8.4财务评价
财务评价依据水利部《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）及国家发改委、建设部《建设项目经济评价方案与参数》进行，采用动态分析法，财务报酬率i=8%，静态投资回收年限Pt=6，财务分析期15年，基准年为2012年，基准点为年初。
8.4.1项目投资
项目总投资1280.00万元，其中：水利措施投资883.45万元，；农业措施投资80万元；林业措施投资39.83万元；田间道路投资179.25万元；科技推广费60万元；管理费用25.59万元；工程管护费11.88万元。
8.4.2 年效益预测
根据项目评价的投入产出取价原则，以当地农作物前4年的作物种植比例、平均亩产量及粮食平均价格为基础，并假定在计算期内保持不变，预测项目区产量及效益，详见表8-1。
表8-1                   项目区效益预测表
项目
作物名称
合计
小麦
复播玉米
经济作物
种植面积（亩）
治理前
9278.0
6770.0
722.0
16250.0
治理后
9000.0
9000.0
1000.0
19950.0
亩产量 （kg）
治理前
281.0
324.0
100.0
治理后
450.0
500.0
150.0
价格
（元/kg）
治理前
2.2
1.8
10.0
治理后
2.2
1.8
10.0
年产量   (万kg）
治理前
260.7
219.3
7.2
487.3
治理后
405.0
450.0
15.0
870.0
年产值  （万元）
治理前
573.6
394.8
72.2
1040.6
治理后
891.0
810.0
150.0
1851.0
增产量   (万kg）
144.3
230.7
7.8
382.7
增产值  （万元）
317.4
415.2
77.8
810.4
由表可知, 年产值1851万元，粮食年增产量375万kg，经济作物增产量7.8万kg，年增产值810.4万元。
8.4.3年生产费用预测
结合项目区实际，确定项目区农业生产费用构成因子，并分析不同作物每亩生产费用，以此预测年生产费用，具体见表8-2、8-3。
表8-2                作物生产费用分析表              单位：元
名称
小麦
玉米
经济作物
治理前
治理后
治理前
治理后
治理前
治理后
种子
48
60
30
50
25
35
化肥
90
150
80
130
60
80
农药
25
35
20
35
15
25
灌溉
130
100
150
机耕
20
30
20
30
35
45
机播
15
30
机收
30
50
20
25
人工费
50
70
60
90
80
120
合计
278
555
230
460
215
455
表8-3                     年生产费用预测表
项目
作物名称
合计
小麦
复播玉米
经济作物
种植面积（亩）
治理前
9278.00
6770.00
722.00
16770.00
治理后
9000.00
9000.00
1000.00
19000.00
亩费用（元）
治理前
278.00
230.00
215.00
治理后
555.00
460.00
455.00
年费用（万元）
治理前
257.93
155.71
15.52
429.16
治理后
499.50
414.00
45.50
959.00
年增加费用（万元）
241.57
258.29
29.98
529.84
年增加产值（万元）
317.40
415.20
77.80
810.40
年增加效益（万元）
75.83
156.91
47.82
280.56
由表可知, 年生产费用959万元，年增加费用529.84万元。项目区年增产值810.4万元，农民纯收入额增加280.56万元。
8.4.4财务评价指标
项目效益现金流量表
表8-4
单位：万元
年序号
总投资
净收益
累计净  收益
折现
系数
净收益    折 现
净收益
折现累计
0
1280
-1280
-1280
1
-1280
-1280
1
280.56
-999.44
0.93
259.77
-1020.23
2
280.56
-718.88
0.86
240.52
-779.70
3
280.56
-438.32
0.79
222.71
-557.00
4
280.56
-157.76
0.74
206.21
-350.78
5
280.56
122.80
0.68
190.95
-159.83
6
280.56
403.36
0.63
176.81
16.97
7
280.56
683.92
0.58
163.71
180.68
8
280.56
964.48
0.54
151.59
332.27
9
280.56
1245.04
0.50
140.34
472.60
10
280.56
1525.60
0.46
129.96
602.56
11
280.56
1806.16
0.43
120.33
722.89
12
280.56
2086.72
0.39
110.01
832.90
13
280.56
2367.28
0.37
103.16
936.06
14
280.56
2647.84
0.34
95.53
1031.59
15
280.56
2928.40
0.32
88.43
1120.02
合计
1120.02
财务净现值=
1120.02
内部回收率=
20.60%
动态回收年限=
4.56
人均新增=
564.6
静态回收年限=
5.9
1、财务内部收益率（）
公式：
式中：—现金注入量（万元）；
—现金流出量（万元）；
—第期的净现金流量（万元）；
—项目计算期（年）。
计算结果：=20.6%
2、财务净现值（）
公式：
式中：—现金注入量（万元）；
—现金流出量（万元）；
—第期的净现金流量（万元）；
—项目计算期（年）；
—设定的折现率（%）。
计算结果： =1120.02万元＞0。
3、财务效益费用比（）
公式：
式中：—年经济效益（万元）；
—年生产成本（万元）；
—设定的折现率（8%）。
计算结果：=15834.19/9483.67=1.67
经济效益费用比
表8-5
年序号
效益Bi
费用Ci(万元)
折 现
效益
费用
(万元)
合计
投资
生产
费用
系 数
折现值
折现值
0
1280
1280
1
0
1280
1
1851
959
959
0.9259
1713.84
887.94
2
1851
959
959
0.8573
1586.86
822.15
3
1851
959
959
0.7938
1469.32
761.25
4
1851
959
959
0.735
1360.49
704.87
5
1851
959
959
0.6806
1259.79
652.70
6
1851
959
959
0.6302
1166.50
604.36
7
1851
959
959
0.5835
1080.06
559.58
8
1851
959
959
0.5403
1000.10
518.15
9
1851
959
959
0.5002
925.87
479.69
10
1851
959
959
0.4632
857.38
444.21
11
1851
959
959
0.4289
793.89
411.32
12
1851
959
959
0.3921
725.78
376.02
13
1851
959
959
0.3677
680.61
352.62
14
1851
959
959
0.3405
630.27
326.54
15
1851
959
959
0.3152
583.44
302.28
合计
15834.19
9483.67
经济效益费用比（EBCR）：15834.19/9483.67=1.67
4、投资回收期（）
借助财务净现值计算表，应用以下公式计算。
公式：
式中：—累计净现金流量首次为正值或零的年数（年）。
计算成果：静态回收期限=4.56年,动态回收期限=5.9年
8.4.5 经济效益评价
经上述计算分析，该项目财务内部收益率20.6%大于基准收益率8%；财务净现值1120.02万元大于零。静态投资回收年限4.56年，小于基准投资回收期（6年）；收益和成本比为1.67；各项经济评价指标均符合要求，说明本年度项目实施经济上可行。
第九章  组织实施和运行管护
9.1、 施工组织设计和实施计划
9.1.1施工组织设计
9.1.1.1 组织机构和人员配制
为了全面完成翼城县2012年农业综合开发高标准农田建设示范工程任务，进一步加强对项目工程和资金的管理，认真组织落实群众自筹和投工投劳，使各项工程顺利开展，及时处理解决施工过程中出现的矛盾和问题，确保各项工程高标准、高质量、按时完成。农业综合开发高标准农田建设项目工程建设指挥部由翼城县农业综合开发办公室、中卫乡和项目涉及村相关领导组成, 工程建设指挥部名单如下：
总 指 挥：董尚杰（县农发办副主任）
副总指挥：曹军义（中卫乡乡长）
杨廷军（中卫乡副乡长）
成   员： 崔自强(农发办项目股股长)
张连方(农发办技术人员)
杨志坚(东上卫支部书记)
许祥(史庄支部书记)
刘武(南绛村村主任)
冯查明(武子官庄村村主任)
指挥部主要职责为：1、项目规划设计、工程预决算及项目工程资金的报帐。2、组织安排项目工程的实施、工程质量和进度的检查、监督。3、认真落实群众筹资筹物、投工投劳。4、及时协调解决施工过程中的出现的各种矛盾和问题。5、每半个月召开一次碰头会，总结前一段工作情况，安排好下一步工作。发现问题及时向领导组汇报。其工作流程图如下：
工程建设指挥部
施工组
技术指导组
监理
9.1.1.2施工管理
工程施工实行公开招标制度，择优选择资质高、信誉好、有经验的施工单位。对施工单位的工程监理，选定具有资质的监理单位进行，确保工程建设工期和质量。施工过程中几项要求：
材料采购：要求选择优质合格产品，水泥、石子、砂子、钢筋从当地采购，石子、砂子均要干净无杂质，水泥标号32.5，钢筋为I级。
施工场地：施工用房可从附近村庄租赁，临时仓库就近搭建。
施工供电、供水：施工场地大部分离村庄较近，施工供电从附近村庄架设，供水由附近村庄采用水罐和水车拉运，确保安全作业。
另外，为了进一步保证项目工程质量，经工程建设指挥部研究决定：1、单项工程和工程材料实行招投标制：在项目区或全社会范围内进行公开招标，严格按照设计标准和技术规范执行。2、工程承包实行合同制：经过招投标程序确定中标单位后，由工程建设指挥部和中标单位签定合同，严格合同质量要求和施工期限。3、工程质量管理实行监理制：按国家要求监理的工程内容，委托专业监理单位进行监理。除此之外，指挥部成员、乡镇技术人员、村级人员也要共同进行监督、监理。4、工程完工实行四级验收。即：施工队自验、监理人员查验、工程指挥部初验、农发办全面验收，确保工程优质率达到95%以上。5、资金管理严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理办法》执行，严格实行报帐制。
9.1.1.3施工条件
项目区位于翼城县县城东8km的中卫乡境内，现有的公路及乡村间道路完全可满足施工机械进出场和材料运输要求，施工用电可从受益行政村现有的变压器上敷设电力电缆解决，施工用水可用水罐或水车从附近村庄拉运，施工用房可在附近村庄租赁。所需的砂子从白石购买，运距15km；块石、碎石从中卫乡境内石料场拉运，运距15km；钢材、木材、水泥从县城购买，运距15km。
9.1.1.4施工方法
土方挖填：一般为人工挖土、机械夯填土，夯填土采用55kw推土机推平、碾压，辅以人工整修边坡，夯填厚度不超过30cm，相对密度不小于0.90。
砼现浇：为机械拌浆、现场砌筑、机械振捣、人工养护。所需的水泥、碎石、砂子必须是合格产品，骨料为二级配，配合比必须满足设计强度和施工和易性要求，洒水养护应在浇筑完毕后12～18h内进行，养护时间14天。
9.1.2实施计划
9.1.2.1项目工程量
项目总工程量13.32万 m3，
详见表9-1
主要工程量汇总表
表9-1
序号
项    目
工程量
投工（工时）
开挖土方 (m3)
土方填筑(m3)
砌砖(m3)
砼及钢筋砼 (m3)
一
水利措施
1
排灌站
4382
2714
466
2
机电井
238
1326
49
3
管道铺设
30898
29913
3000
二
田间道路
45600
6200
2100
三
林业措施
5400
合计
86518
40153
5615
9.1.2.2工期控制
根据历年农业综合开发土地治理项目的实施过程，制定工期。工期控制见表9-2。
工期控制表
表9-2
序
号
项目
名称
进度
2012年
2013年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
排灌站
2
机电井
3
管道道
4
改良土壤
6
机耕路
8
农田防护林
9
技术培训
10
示范推广
9.2  工程运行与管护
为了加强翼城县2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的工程管护，使建成后的工程正常运转并长期发挥效益，按照“建管并重”、“谁受益、谁负责”和“以工程养工程”的原则，结合受益乡村实际情况，在充分征求受益村干部、群众意见的基础上，制定了适合2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的管理制度，具体包括五个方面：
第一，工程管护范围为：排灌站、机电井、输电线路、管道及配套设施，田间道路及农田防护林；第二，工程管护的主体是各村委会领导下的“用水户协会”，各乡镇水管站协调各村委会进行工程管护，县农发办负责水利、农业、林业等技术培训和监督检查；第三，管护经费的落实，一是提取财政资金的1%（国农办【2009】8号文件）作为管护经费，主要用于机耕路、防护林的管护（3年）；二是按单方水增收0.02元的价格收取管护费，用于机电设施的管护；三是3年后通过对防护林以村委会、地邻、管护责任人以2：4：4分成，管护费自行解决。第四，管护的责任落实，项目工程竣工验收后，由县农发办直接与受益乡、村委会办理工程管护移交手续，明确管护主体职责，由管护主体项目村“用水户协会”签定管护责任卡，落实管护责任与义务。第五，管护费的管理，项目提取的管护费由县农发办统筹安排和管理，实行分帐核算，专款专用。“用水户协会”收取的管护由“用水户协会”管理，接受乡政府和村委会监督。
9.3  项目组织管理
为了搞好农业综合开发各项工作，翼城县专门成立了由县长挂帅的农业综合开发领导组，县委副书记、政府副县长任副组长，成员由财政、农业、金融、审计等有关部门领导组成。领导组实行联席会议制度，具体负责项目选项，规划评审，组织协调，督查指导等工作。
为项目工程严格按有关规范建设，达到高标准、高质量，使有限的资金发挥更大的效益，实现项目区农业增效、农民增收的目的，制定组织管理责任制：
一、农发办负责项目招标、勘察设计、编制计划、项目申报、工程施工、工程管护等工作。在施工过程中要实行：工程招投标制、项目建设公示制、资金管理报账制、工程实行监理制。工程完工做到：及时验收工程、及时拨付资金、及时移交工程、确定管护主体。
二、财政局负责及时拨付计划资金和配套资金的落实到位，定期检查计划资金使用情况，保证专款专用。
三、受益乡镇负责受益村村民筹资投劳任务足额按时完成并及时协调处理施工中出现的矛盾和问题，并协调解决各项工程管护工作的落实，确保工程顺利完成和正常运行。
四、建立监督机制，实行阳光作业，认真落实项目公示制、工程招投标制、工程监理制、资金报账制，严格按照县级农业综合开发土地治理项目工程流程图进行操作，规范程序，严把质量，确保整个项目建设高标准按期完成。
第十章  环境影响评价
10.1 环境现状分析
10.1.1 区域自然环境
项目区位于翼城县县城东8km，属半干旱大陆性气候，多年平均气温12℃，极端最高气温40℃，极端最低气温-22℃，多年平均降雨量470mm，年内分配不均匀，6～9月份占全年降雨量的65%以上，降雨量年际变化大，最大降雨量与最小降雨量比值为2.9:1。最大冻土层深度61cm，无霜期195天，光照时数充足，年平均日照时数2490h。项目区以农业生产为主，种植小麦、玉米等作物，项目建设对区域农业及农村经济发展发展起着举足轻重的作用。
10.1.2 项目区水质情况
项目区水源主要利用地下水资源，无污染、水质良好，达到了《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）要求。
10.1.3 存在问题的分析
项目区存在的问题是：降雨分配不匀、灌溉供水量不足，农业基础条件差、抵御自然灾害的能力低，水利设施不配套、资源浪费严重，农民文化水平低、科技推广速度慢，这些问题使项目效益不能正常发挥，区域内的自然环境、生态环境、农业生产均受到一定程度的影响。
10.2 项目对环境的影响分析及相应措施
10.2.1 项目对环境的有利影响
1、项目实施后，灌溉水源有保证，水利设施配套齐全，灌溉渗漏水与作物蒸腾水分共同作用，形成田间小气候；
2、项目实施后，田、林、路、渠布置合理，农田基础条件得到改善，不仅方便了耕作，而且美化了环境；
3、项目实施后，道路两旁栽植树木，形成农田防护林，减少干热风及沙尘暴对农作物和区域环境的影响；
4、施工期项目所需地方材料，可促进地方材料消耗、运输业发展，拉动当地经济增长，劳动力需求增大，使农民收入增加。
10.2.2项目对环境的不利影响
1、施工期间，机械尾气、作业粉尘以及扬尘会对大气造成一定的污染，但这种影响在施工结束后会自动消除；
2、施工期间，会对周围村庄造成一定的噪音污染，施工队伍应合理安排时间，减少对村民的不利影响；
3、施工期内，部分植被的破坏以及工程弃料堆放，可能会造成暂时的区域性水土流失。
10.2.3项目对环境影响的减免措施
根据《中华人民共和国环境保护法》中“开发利用自然资源，必须采取措施保护生态环境”的原则，为使项目对环境的不利影响降到最低，在项目施工期和项目完工后将采取相应的有效措施。
1、为防止大气污染，施工中应尽量采用尾气排放达标的柴油机械进行作业，减少有害气体的排放；
2、对于作业粉尘，要求施工中运用产尘较少的先进施工工艺，有效减少粉尘的产生；
3、对于施工道路的扬尘则要定期洒水，尽量避免扬尘的产生；
4、为防止水土流失，在施工中要合理布置，尽量不破坏现有植被，工程弃料的堆放要有规划；
5、项目完工后，对施工临时占地，要及时推平、疏松、覆土复耕，施工中破坏的植被，竣工后要进行人工种草、植树，防止新的水土流失。
第十一章  结论
11.1可行性研究结论
（1）项目所在地区的农村经济以农业为主。实施高标准农田建设示范工程项目，解决当前农业生产条件，进一步提升当地农业特别是粮食生产能力，使项目区真正成为翼城粮食生产主产区。
（2）项目建设地区土地连片集中，水资源丰富，生产潜力巨大，具备实施高标准农田建设示范工程、实现农业高产、优质、高效、安全的基础条件，可以保证项目的预期效果。项目区劳动力资源充沛，农民科技文化素质相对较高，可以满足项目建设和运行对劳动力的需求。项目区电力、交通、市场等基础设施和农业技术装备水平较高，可以满足项目建设对外部环境的需求。从资源、社会等方面分析，项目具有可行性。
（3）项目区的农民对改善农业生态环境、改变农业生产环境、提高农业综合生产能力有迫切愿望，县财政有配套能力，县农发办有具组织实施经验和管理能力，可以保证项目建设和运行对组织管理的需求。
（4）项目建成后，土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效，解除了制约项目区农业和农村经济发展的关键障碍因素，项目区抵御自然灾害能力显著增强，粮食生产能力稳步提高，将达到旱涝保收、稳产高产的目标，经济、生态、社会效益十分显著。
（5）项目规划符合当地实际，项目建设内容科学，技术方案先进，资金预算合理，筹资来源可靠，总体评价可行。